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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1103712   Contract reference MESCYT-2026-00027   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MESCYT-DAF-CM-2026-0013   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS   Description ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference MESCYT-DAF-CM-2026-0013   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 133,468.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2301062 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 113,109.00 0.00 20,359.62 0.00 322,666.50 133,468.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         25 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 "Juego de brocas (mechas) para madera 3 unidades (No. 6, No. 8 y No. 10)" 15 UD 1,038.4 234 3,510.00 0.00 18 631.80 0.00 15,576.00 4,141.80         42 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 MOTA DE ROLO (americana/europea) 20 UD 236 58 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 4,720.00 1,368.80         52 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 CAPACITOR ARRANQUE CBB60D 60UF 50X90 120V 60HZ 10 UD 601.8 308 3,080.00 0.00 18 554.40 0.00 6,018.00 3,634.40         54 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 PLAFON BISELADO PEBBLE 2X2' 100 UD 767 163 16,300.00 0.00 18 2,934.00 0.00 76,700.00 19,234.00         65 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 Llave monomando para fregadero metálica americana/europea 5 UD 2,596 738 3,690.00 0.00 18 664.20 0.00 12,980.00 4,354.20         72 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Peras de 3 pulgadas para inodoros 15 UD 342.2 219 3,285.00 0.00 18 591.30 0.00 5,133.00 3,876.30         76 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Sifon doble para fregadero 1 1/2" 20 UD 413 108 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 8,260.00 2,548.80         78 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Sifon sencillo para fregadero 1 1/2" 10 UD 448.4 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 4,484.00 1,180.00         79 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Caja Plástica 2x4 para Canaleta. La Caja Plástica 2x4 para Canaleta 150 UD 451.35 60 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 67,702.50 10,620.00         4 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Tomacorriente doble 15amp (americano/europeo) 50 UD 377.5 144 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 18,875.00 8,496.00         8 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Bombillo de LED 50W 6500K 30 UD 650 300 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 19,500.00 10,620.00         16 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Alambre Trenzado rojo Thhn R 12 AWG/ (500') pie 2 FT 9,912 6,312 12,624.00 0.00 18 2,272.32 0.00 19,824.00 14,896.32         17 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Alambre Trenzado negro Thhn R 12 AWG/ (500') pie 2 FT 9,912 6,312 12,624.00 0.00 18 2,272.32 0.00 19,824.00 14,896.32         20 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Alambre eléctrico multipolar flexible, 14/3 (Rollo de 500') pie 1 FT 14,750 11,250 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 14,750.00 13,275.00         22 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Alambre eléctrico multipolar flexible, 12/3 (Rollo de 500') pie 1 FT 28,320 17,226 17,226.00 0.00 18 3,100.68 0.00 28,320.00 20,326.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/5/2026_2_10 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM 0013 FERRETEROS.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM 0013 FERRETEROS.pdf Download CUOTA TECNOFIJACIONES CM 0013.pdf CUOTA TECNOFIJACIONES CM 0013.pdf Download ORDEN FIRMADA TECNOFIJACIONES CM 0013 FERRETEROS.pdf ORDEN FIRMADA TECNOFIJACIONES CM 0013 FERRETEROS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,698.20 DOP Budget Appropriation Value 40,698.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,770.00  DOP 1,770.00  DOP View 2.3.9.9.05 29,924.80  DOP 29,924.80  DOP View 2.3.5.5.01 9,003.40  DOP 9,003.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS 40,698.20  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1780411974154JtFCi 1 40,698.20  DOP Aprobado Link