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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1103716   Contract reference MESCYT-2026-00026   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MESCYT-DAF-CM-2026-0013   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS   Description ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference OFERTA TECNICA Y ECONOMICA (MESCYT-DAF-CM-2026-001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,698.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2300930 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,490.00 0.00 0.00 6,208.20 168,622.00 40,698.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         26 23153307 - Herramientas d(...)23153307 - Herramientas de tallar 2.3.6.3.04 Pistola para pintar eléctrica, 445 w, tecnología hvlp (alto volumen / baja presión) para todo tipo de pinturas, con boquilla, tobera y aguja metálicas (no requiere compresor de aire) Garantía mínima 1 año. 1 UD 7,316 1,500 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 7,316.00 1,770.00         47 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 Cinta antideslizante 1" x 5m gris 100 UD 401.2 180 18,000.00 0.00 0.00 18 3,240.00 40,120.00 21,240.00         50 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 LLAVE PASO BOLA CPVC 1/2 10 UD 531 61 610.00 0.00 0.00 18 109.80 5,310.00 719.80         51 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 LLAVE PASO BOLA CPVC 3/8 10 UD 578.2 85 850.00 0.00 0.00 18 153.00 5,782.00 1,003.00         53 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 faja lumbar de alta visibilidad con reflejantes, naranja 10 UD 767 590 5,900.00 0.00 0.00 18 1,062.00 7,670.00 6,962.00         71 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 CANALETA ADHESIVA 3/4 30 UD 330.4 71 2,130.00 0.00 0.00 18 383.40 9,912.00 2,513.40         73 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Tubo de presión de 1 x 19 10 UD 377.6 195 1,950.00 0.00 0.00 18 351.00 3,776.00 2,301.00         74 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 CANALETA 1 pulg 1 COMP 25X15 30 UD 401.2 115 3,450.00 0.00 0.00 18 621.00 12,036.00 4,071.00         84 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 ROLLO DE CABLE UTP, CAT6, 1000 PIES, 24 AWG, 100% COBRE, CHAQUETA TIPO CM, 4 PARES, 250HZ, GRIS 5 FT 15,340 20 100.00 0.00 0.00 18 18.00 76,700.00 118.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/5/2026_1_57 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM 0013 FERRETEROS.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM 0013 FERRETEROS.pdf Download CUOTA TORRES MALAVER CM 0013.pdf CUOTA TORRES MALAVER CM 0013.pdf Download ORDEN FIRMADA TORRES MALAVER CM 0013 FERRETEROS.pdf ORDEN FIRMADA TORRES MALAVER CM 0013 FERRETEROS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,698.20 DOP Budget Appropriation Value 40,698.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,770.00  DOP 1,770.00  DOP View 2.3.9.9.05 29,924.80  DOP 29,924.80  DOP View 2.3.5.5.01 9,003.40  DOP 9,003.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS 40,698.20  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1780411974154JtFCi 1 40,698.20  DOP Aprobado Link