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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1101804 
Contract referenceINDRHI-2026-00307 
Contract description:COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA SER USADOS EN LAS FICHAS C-958, C-955 Y PARA STOCK DE USO GENERAL EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
29/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2026-0240 
COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA SER USADOS EN LAS FICHAS C-958, C-955 Y PARA STOCK DE USO GENERAL EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA SER USADOS EN LAS FICHAS C-958, C-955 Y PARA STOCK DE USO GENERAL EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION.  
División de Transportación 
COMPRA DE REPUESTOS_EXT 
GoodsDominicana 
101,480 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2301249 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
86,000.000.0015,480.000.0086,000.00101,480.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
15121509 - Aceite de fren(...)
2.3.7.1.05PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA STOCK20UD3003006,000.000.00181,080.000.006,000.007,080.00
    
2
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06CUARTILLOS POWER STEEING, PARA STOCK20UD50050010,000.000.00181,800.000.0010,000.0011,800.00
    
3
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06COOLANT 50/50, PARA STOCK10GAL1,2001,20012,000.000.00182,160.000.0012,000.0014,160.00
    
4
25172907 - Luz frontal de(...)
2.3.9.6.01PANTALLA DE FAROL DELANTERO IZQUIERDO, FICHA C-9581UD26,00026,00026,000.000.00184,680.000.0026,000.0030,680.00
    
5
25174203 - Junta de bola
2.3.9.8.01JUEGO DE BOLAS ESFERICAS DE ARRIBA Y ABAJO DEL CATRE, DERECHO E IZQUIERDO1UD8,5008,5008,500.000.00181,530.000.008,500.0010,030.00
    
6
39121405 - Terminales de (...)
2.3.9.6.01JUEGO DE TERMINALES 1UD7,0007,0007,000.000.00181,260.000.007,000.008,260.00
    
7
31181604 - Sello mecánico
2.3.6.3.06SELLO TRASERO DE LA PIÑA DELANTERA1UD3,5003,5003,500.000.0018630.000.003,500.004,130.00
    
8
31171509 - Rodamientos de(...)
2.3.6.3.06RODAMIENTOS DE LA PIÑA2UD6,5006,50013,000.000.00182,340.000.0013,000.0015,340.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
101,480.00 DOP
101,480.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.057,080.00  DOP
7,080.00  DOP
View
2.3.7.1.0625,960.00  DOP
25,960.00  DOP
View
2.3.9.6.0138,940.00  DOP
38,940.00  DOP
View
2.3.9.8.0110,030.00  DOP
10,030.00  DOP
View
2.3.6.3.0619,470.00  DOP
19,470.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 101,480.00  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1779891320374hPkTC1101,480.00  DOPLink