1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1100510
Contract reference
ETED-2026-00918
Contract description:
SERVICIOS DE MONTAJE MOBILIARIO PRA REUNIÓN "SALA DE ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD" FASE 2
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ETED-DAF-CD-2026-0310
Request Title
SERVICIOS DE MONTAJE MOBILIARIO PRA REUNIÓN "SALA DE ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD" FASE 2
Description
SERVICIOS DE MONTAJE MOBILIARIO PRA REUNIÓN "SALA DE ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD" FASE 2
Business Operation
Dirección de Comunicación Estratégica
Reply Reference
SERVICIOS DE MONTAJE MOBILIARIO PRA REUNIÓN "SALA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
30,680 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIOS DE MONTAJE MOBILIARIO PRA REUNIÓN "SALA DE ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD" FASE 2, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, MEDIANTE LA COMUNICACIÓN DE ÁREA DCE-325-2026 Y SOLICITU
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2301433 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,000.00
0.00
4,680.00
0.00
30,680.00
30,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Gestión de eventos
1
UD
30,680
26,000
26,000.00
0.00
18
4,680.00
0.00
30,680.00
30,680.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/5/2026_6_03 p.m..Pdf
Download
CF. 0310.pdf
CF. 0310.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,680.00
DOP
Budget Appropriation Value
30,680.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
30,680.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIOS DE MONTAJE MOBILIARIO PRA REUNIÓN "SALA DE ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD" FASE 2
30,680.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6000005733
2026
30,680.00
DOP
Aprobado
CF. 0310.pdf