Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1104264 
Contract referenceHMVV-2026-00024 
Contract description:AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18 days ago (25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMVV-DAF-CD-2026-0015 
AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
HMVV-DAF-CD-2026-0015 
GoodsDominicana 
22,294.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA LIBERTAD NO. 30 62000 CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2301016 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,458.000.002,836.440.0023,095.0022,294.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 1 CADA COLOR5UD4003501,750.000.0018315.000.002,000.002,065.00
    
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER AMARILLO5CAJ3153001,500.000.0018270.000.001,575.001,770.00
    
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICEROS AZUL10CAJ2201901,900.000.000.000.002,200.001,900.00
    
14
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01CUADERNOS30UD94601,800.000.000.000.002,820.001,800.00
    
15
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL DE LEGAL 5 UD5CAJ6004902,450.000.0018441.000.003,000.002,891.00
    
16
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL CARTA3CAJ3,0002,5607,680.000.00181,382.400.009,000.009,062.40
    
17
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01AMBIENTADOR DE MANZANA Y CANELA2CAJ250210420.000.001875.600.00500.00495.60
    
18
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACON GRANDE PLASTICO 30 LITRO CON TAPA1UD800950950.000.0018171.000.00800.001,121.00
    
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01GOMITA24UD50421,008.000.0018181.440.001,200.001,189.44
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
22,294.44 DOP
22,294.44 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.7.011,189.44  DOP----View
2.3.3.1.0112,449.00  DOP----View
2.6.4.1.011,121.00  DOP----View
2.3.9.2.017,535.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA22,294.44  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261122,294.44  DOP