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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1107710
Contract reference
INDESUR-2026-00027
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDESUR-DAF-CD-2026-0011
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Business Operation
Departamento de Almacén 1
Reply Reference
INDESUR-DAF-CD-2026-0011
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
53,933.15 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Feliciano Martínez, esquina José Leger, El Prado, Azua 71000 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2299810 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,706.06
0.00
8,227.09
0.00
64,326.40
53,933.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON CERDA DURA C/PALO
3
UD
517.63
562.8
1,688.40
0.00
18
303.91
0.00
1,552.89
1,992.31
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.36 FIBRA
2
UD
215.29
162.71
325.42
0.00
18
58.58
0.00
430.58
384.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 04 GAL 17X22 NEGRAS FARDO 100/1
20
PAQ
91.5
108
2,160.00
0.00
18
388.80
0.00
1,830.00
2,548.80
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 55 GAL NEGRAS FARDO 100/1
48
PAQ
419
468
22,464.00
0.00
18
4,043.52
0.00
20,112.00
26,507.52
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICRO FIBRA 16´´X16´´
24
UD
31.9
33.76
810.24
0.00
18
145.84
0.00
765.60
956.08
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 19 ON 3 UND
3
CAJ
565
1,680
5,040.00
0.00
18
907.20
0.00
1,695.00
5,947.20
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES PARA PISOS AROMÁTICOS 12 UD
12
CAJ
242
102
1,224.00
0.00
18
220.32
0.00
2,904.00
1,444.32
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVAPLATOS GALON
8
UD
154.29
132
1,056.00
0.00
18
190.08
0.00
1,234.32
1,246.08
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PLAST.NEGROS
8
UD
93.17
84
672.00
0.00
18
120.96
0.00
745.36
792.96
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
8
CAJ
2,737.5
720
5,760.00
0.00
18
1,036.80
0.00
21,900.00
6,796.80
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PAQ. 500/1
10
PAQ
105
93
930.00
0.00
18
167.40
0.00
1,050.00
1,097.40
12
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA 12 LITROS
3
UD
308.75
156
468.00
0.00
18
84.24
0.00
926.25
552.24
13
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
HAMPER PLASTICO PARA ROPA
2
UD
1,680.2
330
660.00
0.00
18
118.80
0.00
3,360.40
778.80
14
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON 10 LITROS C/TAPA
2
UD
780
378
756.00
0.00
18
136.08
0.00
1,560.00
892.08
15
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PLAST.20 LITROS CON TAPA Y PEDAL
2
UD
2,130
846
1,692.00
0.00
18
304.56
0.00
4,260.00
1,996.56
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Contract Document Template
Contract Document Template
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/5/2026_2_25 p.m..Pdf
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MATERIALES DE LIMPIEZA - ORDEN DE COMPRA.pdf
MATERIALES DE LIMPIEZA - ORDEN DE COMPRA.pdf
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MATERIALES DE LIMPIEZA - ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
MATERIALES DE LIMPIEZA - ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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MATERIALES DE LIMPIEZA - CUOTA DE COMPROMISO.pdf
MATERIALES DE LIMPIEZA - CUOTA DE COMPROMISO.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,933.15
DOP
Budget Appropriation Value
53,933.15
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
46,038.95
DOP
46,038.95
DOP
View
2.3.3.2.01
7,894.20
DOP
7,894.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
27
PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
53,933.15
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781282970990N7ldg
1
53,933.15
DOP
Aprobado
Link