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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.227986
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2018-00173
Contract description:
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/05/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/06/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0120
Request Title
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Reply Reference
COTIZACION AGUA CRISTAL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,402 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/05/2018 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/05/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.464731 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,402.00
0.00
0.00
0.00
9,402.00
9,402.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA PURIFICADA 5 GLS
43
UD
54
54
2,322.00
0.00
0
0.00
0.00
2,322.00
2,322.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA 20/0.5LTS
60
UD
118
118
7,080.00
0.00
0
0.00
0.00
7,080.00
7,080.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/05/2018_05_50 p.m..Pdf
Download
cuota a comprometer AGUA CRISTAL (2).pdf
cuota a comprometer AGUA CRISTAL (2).pdf
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Budget Setting
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CB2955EDED1504601E9C6A93E964F4204852E5501BB800EB961BEB14B2D3531E