1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1099823   Contract reference HPFAG-2026-00022   Contract description: Materiales de Limpieza Para el Mantenimiento del Hospital   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/05/2026 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2026 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPFAG-DAF-CM-2026-0004   Request Title MATERIALES DE LIMPIESA Y SUMINISTRO   Description Materiales de Limpieza Para el Mantenimiento del Hospital   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference HPFAG-DAF-CM-2026-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 550,684.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance calle Prolongacion Gregorio Luperon 1 Villa España YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2299636 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 469,290.00 0.00 81,394.20 0.00 611,369.80 550,684.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS 20 UD 1,298 1,080 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 25,960.00 25,488.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 10 % TANQUE DE 55 GALONES 4 UD 12,980 9,500 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 51,920.00 44,840.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 90 GAL 236 200 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         4 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE DE ROPA LIQUIDO 90 GAL 265.5 200 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 23,895.00 21,240.00         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA PARA MANO LARGOS SIZE L 20 UD 1,062 140 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 21,240.00 3,304.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA PARA MANO SIZE M DE LIMPIENZA COLOR NEGRO 100 UD 188.8 125 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 18,880.00 14,750.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MADERA 30 UD 236 190 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 7,080.00 6,726.00         8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDORES DE BASURA CON PALO DE MADERA 12 UD 188.8 127 1,524.00 0.00 18 274.32 0.00 2,265.60 1,798.32         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR AROMATIZANTE ROJO/ MORADO TANQUE DE 55 GALONES 3 UD 7,788 5,850 17,550.00 0.00 18 3,159.00 0.00 23,364.00 20,709.00         10 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON DE INSECTOS TAMAÑO GRANDE 25 UD 1,062 395 9,875.00 0.00 18 1,777.50 0.00 26,550.00 11,652.50         11 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS PARA PARED Y PISO 20 UD 106.2 80 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 2,124.00 1,888.00         12 24111810 - Tanques de alm(...)24111810 - Tanques de almacenamiento de agua 2.6.5.8.01 CUBO GRANDE CON TAPA 4 UD 3,776 345 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 15,104.00 1,628.40         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA TAD 600 PIE EN FARDO DE 6 UD 60 CAJ 1,652 1,450 87,000.00 0.00 18 15,660.00 0.00 99,120.00 102,660.00         14 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GEL DESINFECTANTE DE MANOS 10 GAL 708 580 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 7,080.00 6,844.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 2PLY DOMESTICO DE 48 UD 30 CAJ 1,746.4 1,095 32,850.00 0.00 18 5,913.00 0.00 52,392.00 38,763.00         16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO JUMBO ROLL 2PLY DE 12 UD 60 CAJ 1,416 1,095 65,700.00 0.00 18 11,826.00 0.00 84,960.00 77,526.00         17 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA 15 UD 3,068 2,500 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 46,020.00 44,250.00         18 47131613 - Sujetador de t(...)47131613 - Sujetador de traperos o escobas 2.3.9.1.01 SUAPERS #36 FIBRA BLANCA CON PALO DE MANERA 36 UD 283.2 220 7,920.00 0.00 18 1,425.60 0.00 10,195.20 9,345.60         19 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO INOXIDABLE COLOR GRIS OSCURO 30 UD 47.2 40 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SPRAY DESINFECTANTE 30 UD 672.6 570 17,100.00 0.00 0.00 0.00 20,178.00 17,100.00         21 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS DE 30 GALONES DE CALIBRE 120 NEGRAS PAQUETE DE 500 UD 18 PAQ 1,770 2,500 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 31,860.00 53,100.00         22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS DE 60 GALONES DE CALIBRE 120 NEGRAS PAQUETE DE 500 UD 4 PAQ 2,360 3,550 14,200.00 0.00 18 2,556.00 0.00 9,440.00 16,756.00         23 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS DE 13 GALONES NEGRAS PAQUETES DE 500 UD 4 PAQ 1,121 1,475 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 4,484.00 6,962.00         24 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 BOMBA DESTAPACAÑO PARA INODORO 3 UD 1,534 197 591.00 0.00 18 106.38 0.00 4,602.00 697.38 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/5/2026_5_34 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 550,684.20 DOP Budget Appropriation Value 550,684.20 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.8.01 1,628.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 218,949.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,844.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 76,818.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 11,652.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 189,952.30  DOP ---- View 2.3.7.2.99 44,840.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 550,684.20  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 M2616 1 550,684.20  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMISO LIMPIEZA.pdf