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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1106527
Contract reference
UTECT-2026-00047
Contract description:
Suministro de fardos de botellas de agua, para ser utilizadas por los colaboradores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTECT-DAF-CM-2026-0007
Request Title
Suministro de fardos de botellas de agua, para ser utilizadas por los colaboradores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Description
Suministro de fardos de botellas de agua, para ser utilizadas por los colaboradores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Business Operation
Administración
Reply Reference
UTECT-DAF-CM-2026-0007 - PLANETA AZUL SA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
560,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2299607 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
560,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
560,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de agua 16oz (20/1).
4,000
UD
150
140
560,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
560,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/5/2026_1_05 p.m..Pdf
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Orden de compra.pdf
Orden de compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
560,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
560,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
560,000.00
DOP
560,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Suministro de fardos de botellas de agua, para ser utilizadas por los colaboradores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
560,000.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779455791024JnaVP
1
560,000.00
DOP
Aprobado
Link