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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1104528
Contract reference	PERPETUO SOCORRRO-2026-00007
Contract description:	Adquisición de materiales de limpieza.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	03/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	03/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2026-0004
Request Title	Adquisición de materiales de limpieza.
Description	Adquisición de materiales de limpieza.
Business Operation	almacén del Colegio
Reply Reference	Adquisición de materiales de limpieza._EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	166,525.67 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	03/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	03/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	san isidro, base aerea OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	120 days

Contract Comments

Comment:

para ser utilizados en las diferentes áreas de este centro educativo.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2299076 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
141,123.44	0.00	25,402.23	0.00	166,526.18	166,525.67

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.2 OZ.

1,053.72

892.98

10,715.76

0.00

1,928.84

0.00

12,644.64

12,644.60

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO DE FREGAR

472

400

4,800.00

0.00

864.00

0.00

5,664.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS DE 55 GALONES 100/1

1,015.35

860.47

17,209.40

0.00

3,097.69

0.00

20,307.00

20,307.09

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE BRILLO VERDE 10/1

254.73

215.87

431.74

0.00

77.71

0.00

509.46

509.45

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO

207.53

175.87

13,190.25

0.00

2,374.25

0.00

15,564.75

15,564.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DESINFECTANTE

271.77

230.31

17,273.25

0.00

3,109.19

0.00

20,382.75

20,382.44

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1

1,298

1,100

27,500.00

0.00

4,950.00

0.00

32,450.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESCURTIDOR DE PISOS Y CERAMICAS D´ SCALIN

790.6

670

4,020.00

0.00

723.60

0.00

4,743.60

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE 30 LB

2,478

2,100

10,500.00

0.00

1,890.00

0.00

12,390.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1

949.99

805.08

9,660.96

0.00

1,738.97

0.00

11,399.88

11,399.93

47131612 - Cauchos de rep(...)

2.3.9.1.01

RESTRILLO PLASTICO TIPO ESCOBA

472.55

400.47

2,402.82

0.00

432.51

0.00

2,835.30

2,835.33

47131612 - Cauchos de rep(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

159.94

135.54

2,168.64

0.00

390.36

0.00

2,559.04

2,559.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS CON PALO No 32

454.83

385.45

5,781.75

0.00

1,040.72

0.00

6,822.45

6,822.47

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA CON SU PALO

390.43

330.87

4,963.05

0.00

893.35

0.00

5,856.45

5,856.40

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES AMARILLO PARA LIMPIEZA 12/1

999.99

847.45

1,694.90

0.00

305.08

0.00

1,999.98

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS

590.92

500.78

6,009.36

0.00

1,081.68

0.00

7,091.04

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1

1,652.92

1,400.78

2,801.56

0.00

504.28

0.00

3,305.84

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
compromiso.pdf	compromiso.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_22/5/2026_3_04 p.m..Pdf	Download
orden de materiales de limpieza 44420260603_15304859.pdf	orden de materiales de limpieza 44420260603_15304859.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

166,525.67 DOP

Budget Appropriation Value

166,525.66 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	166,525.67 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de materiales de limpieza.	166,525.67 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026.0203.04.0003.206	1	166,525.66 DOP	Aprobado	compromiso.pdf