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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1103646   Contract reference MIREX-2026-00048   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/01/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2026-0023   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2026-0023   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,744.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/01/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos insumos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio. Nota: Los conduce de Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2298349 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,275.00 0.00 30,469.50 0.00 202,880.00 199,744.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Endulzantes sin calorías 25 CAJ 600 340 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 15,000.00 10,030.00         8 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te caliente verde y menta 60 CAJ 290 240 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 17,400.00 16,992.00         15 50161512 - Almíbar 2.3.1.1.01 Menta Sabor a mentol- Cereza- Eucalipto, empaque color rojo 60 PAQ 190 150 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 11,400.00 10,620.00         16 50161512 - Almíbar 2.3.1.1.01 Menta con sabor a mentol- Eucalipto empaque color azul 60 PAQ 190 150 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 11,400.00 10,620.00         18 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galleta de soda 20/1 elaboradas con trigo 65 CAJ 147 125 8,125.00 0.00 18 1,462.50 0.00 9,555.00 9,587.50         19 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas napolitanas crujientes 24/1 50 PAQ 95 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,750.00 4,720.00         20 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Mezcla de nueces mixtas 2 libra 35 UD 1,525 1,390 48,650.00 0.00 18 8,757.00 0.00 53,375.00 57,407.00         21 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Paquete de chocolates en sabores variados 40 PAQ 2,000 1,690 67,600.00 0.00 18 12,168.00 0.00 80,000.00 79,768.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_21/5/2026_7_31 p.m..Pdf Download Certificación de Cuota Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf Certificación de Cuota Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf Download Orden de compras Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf Orden de compras Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,077.65 DOP Budget Appropriation Value 26,077.65 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 26,077.65  DOP 26,077.65  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 26,077.65  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779478479621ejW6p 1 26,077.65  DOP Aprobado Link