1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1103696
Contract reference
MIREX-2026-00046
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/01/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2026-0023
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
MIREX -DAF-CM-2026-0023
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
125,257 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/01/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos insumos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio. NOTA: Los conduce de
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2298347 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
106,150.00
0.00
19,107.00
0.00
146,725.00
125,257.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café presentación de 22 oz
200
UD
510
355
71,000.00
0.00
18
12,780.00
0.00
102,000.00
83,780.00
7
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te Caliente de Manzanilla
60
CAJ
285
175
10,500.00
0.00
18
1,890.00
0.00
17,100.00
12,390.00
9
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te negro elaborado con cuatro frutos rojos
85
CAJ
325
290
24,650.00
0.00
18
4,437.00
0.00
27,625.00
29,087.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_21/5/2026_8_05 p.m..Pdf
Download
Certificación de cuota GTG Industrial SRL.pdf
Certificación de cuota GTG Industrial SRL.pdf
Download
Orden de compras GTG Industrial SRL.pdf
Orden de compras GTG Industrial SRL.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,077.65
DOP
Budget Appropriation Value
26,077.65
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
26,077.65
DOP
26,077.65
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
26,077.65
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779478479621ejW6p
1
26,077.65
DOP
Aprobado
Link