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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1106073
Contract reference
CONTRALORIA-2026-00145
Contract description:
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U Y FARDOS (18 C/U) DE TETRAPACK DE 500 ML, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. POR UN PERIODO DE UN AÑO. COMPRAS VERDES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2027 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONTRALORIA-DAF-CM-2026-0014
Request Title
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U Y FARDOS (18 C/U) DE TETRAPACK DE 500 ML, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. POR UN PERIODO DE UN AÑO. COMPRAS VERDES
Description
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U Y FARDOS (18 C/U) DE TETRAPACK DE 500 ML, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. POR UN PERIODO DE UN AÑO. (COMPRAS VERDES)
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
CONTRALORIA-DAF-CM-2026-0014 - PLANETA AZUL SA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
826,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
09/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2027 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2299063 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
826,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
826,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Tetra Pak (Cajitas De Agua)
2,000
PAQ
450
413
826,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
826,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/5/2026_1_46 p.m..Pdf
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CUOTA PLANETA.pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
700,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
466,666.67
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
700,000.00
DOP
466,666.67
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Parcial
466,666.67
DOP
Junio
2026
2
Parcial
233,333.33
DOP
Enero
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779394086114u6Qha
1
466,666.67
DOP
Aprobado
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