ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1112781
Contract reference	MICM-2026-00111
Contract description:	Adquisición de Productos de Papel e Higiénicos para Uso del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM - MiPymes.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	03/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MICM-DAF-CM-2026-0033
Request Title	Adquisición de Productos de Papel e Higiénicos para Uso del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM - MiPymes.
Description	Adquisición de Productos de Papel e Higiénicos para Uso del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM - Exclusivo para MiPymes.
Business Operation	Suministro y Almacén
Reply Reference	MICM-DAF-CM-2026-0033
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	21,251.33 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	03/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

El pago será realizado a crédito, dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días luego de la entrega satisfactoria de los bienes y del depósito de la factura, conduce y demás documentos reque

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2298836 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
18,009.60	0.00	3,241.73	0.00	48,000.00	21,251.33

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higiénico Pequeño 48/1

960

18.76

18,009.60

0.00

3,241.73

0.00

48,000.00

21,251.33

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_21/5/2026_6_52 p.m..Pdf	Download
21. Acta Adjudicación CM-2026-0033.pdf	21. Acta Adjudicación CM-2026-0033.pdf	Download
22. Notificación Adjudicación CM-2026-0033.pdf	22. Notificación Adjudicación CM-2026-0033.pdf	Download
23.3 Orden de Compras MICM-2026-00111.pdf	23.3 Orden de Compras MICM-2026-00111.pdf	Download
24.3 Certificacion de Cuota MICM-2026-00111.pdf	24.3 Certificacion de Cuota MICM-2026-00111.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

21,251.33 DOP

Budget Appropriation Value

21,251.33 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	21,251.33 DOP	21,251.33 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Transferencia	21,251.33 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779736212286XmIE6	1	21,251.33 DOP	Aprobado	Link