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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1104855
Contract reference
EGEHID-2026-00198
Contract description:
Contratación de una compañía para la reparación de asientos de agujas y agujas de inyector de la Central Hidroeléctrica Pinalito.
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/06/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGEHID-DAF-CM-2026-0010
Request Title
Contratación de una compañía para la reparación de asientos de agujas y agujas de inyector de la Central Hidroeléctrica Pinalito.
Description
Contratación de una compañía para la reparación de asientos de agujas y agujas de inyector de la Central Hidroeléctrica Pinalito.
Business Operation
Dirección Mantenimiento
Reply Reference
Mantineq, S.R.L._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,782,118.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén de Quitasueño, Haina, Carretera Sánchez, Piedra Blanca, San Cristóbal.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2299333 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,510,270.00
0.00
271,848.60
0.00
1,825,925.00
1,782,118.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81101605 - Servicios elec
(...)
81101605 - Servicios electromecánicos
2.2.9.1.01
Asiento de aguja de inyector
13
UD
65,000
55,690
723,970.00
0.00
18
130,314.60
0.00
845,000.00
854,284.60
2
81101605 - Servicios elec
(...)
81101605 - Servicios electromecánicos
2.2.9.1.01
Agujas de inyector tipo Pelton
15
UD
65,395
52,420
786,300.00
0.00
18
141,534.00
0.00
980,925.00
927,834.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,782,118.60
DOP
Budget Appropriation Value
1,825,925.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
1,782,118.60
DOP
1,825,925.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
1,782,118.60
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DM-DP-REM-009-036
1
1,825,925.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf