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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1099675
Contract reference
IDAC-2026-00189
Contract description:
SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA, BAJO EL ENFOQUE DE COMPRAS VERDES Y DIRIGIDO A LAS MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/12/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
22/05/2026
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDAC-DAF-CM-2026-0038
Request Title
SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA, BAJO EL ENFOQUE DE COMPRAS VERDES Y DIRIGIDO A LAS MIPYMES
Description
SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA, BAJO EL ENFOQUE DE COMPRAS VERDES Y DIRIGIDO A LAS MIPYMES
Business Operation
Departamento de Almacen y Suministro
Reply Reference
IDAC-CM-2026-0038 GOPEZ
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
714,372 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C. Benigno del Castillo. Samn Carlos OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Se requiere entregar obligatoriamente resmas igual a la ofertada en el proceso.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2298176 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
605.400,00
0,00
108.972,00
0,00
750.000,00
714.372,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
18
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.1.01
Resma Papel bond 8 ½ x 11 resmas
3.000
RESMA
250
201,8
605.400,00
0,00
18
108.972,00
0,00
750.000,00
714.372,00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/5/2026_7_16 p.m..Pdf
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APROP PRES EXP 218-2026.pdf
APROP PRES EXP 218-2026.pdf
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ORDEN GRUPO GOPEZ 00189.pdf
ORDEN GRUPO GOPEZ 00189.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,222.00
DOP
Budget Appropriation Value
15,222.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
15,222.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA, BAJO EL ENFOQUE DE COMPRAS VERDES Y DIRIGIDO A LAS MIPYMES
15,222.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0218-2026
1
15,222.00
DOP
Aprobado
CUOTA INVERSIONES.pdf