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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1098923 
Contract referenceHPPEM-2026-00135 
Contract description:ADQUISICION DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA JACC PERTENECIENTE A ESTE CENTRO DE SALUD 
Services 
Contract Start:
20/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HPPEM-DAF-CD-2026-0086 
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA JACC PERTENECIENTE A ESTE CENTRO DE SALUD 
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA JACC PERTENECIENTE A ESTE CENTRO DE SALUD 
TECNICO GENERAL DE MANTENIMIENTO 
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA JAC 
ServicesDominicana 
10,810.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA LAS HORTENCIAS CIBAO SUR DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2298027 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,161.190.001,649.010.0010,810.2010,810.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06MANTENIMIENTO 50000 KM2UD1,7111,4502,900.000.0018522.000.003,422.003,422.00
    
2
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06MATERIALES VARIOS (PROTECTOR PLASTICOS KIT DE PAPEL)1UD11.799.999.990.00181.800.0011.7911.79
    
3
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06PREMIUN ENG TREATMENT +BAT KIT+CLEAN TAB1UD1,399.481,1861,186.000.0018213.480.001,399.481,399.48
    
4
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06FILTRO DE AIRE 1UD1,331.721,128.581,128.580.0018203.140.001,331.721,331.72
    
5
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06FILTRO DE ACEITE1UD1,153.05977.16977.160.0018175.890.001,153.051,153.05
    
6
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06XO 15W40 QSDF ACEITE SAE 7UD498.88422.782,959.460.0018532.700.003,492.163,492.16
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
10,810.20 DOP
10,810.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0610,810.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PRIMER PAGO10,810.20  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20260086510,810.20  DOP