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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1098873   Contract reference AMDI-2026-00012   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE BERJA PERIMETRAL DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA DE BAJABONICO ARRIBA   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AMDI-DAF-CD-2026-0009   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION BERJA PERIMETRAL A LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA DE BAJABONICO ARRIBA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION BERJA PERIMETRAL A LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA DE LA COMUNIDAD DE BAJABONICO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE IMBERT.   Business Operation DESPACHO DE LA ALCALDESA   Reply Reference FERRETERIA Y FABRICA DE BLOCKS HNOS. 3C 3CP_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 193,885 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance bajabonico arriba CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2298025 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 193,885.00 0.00 0.00 0.00 193,885.00 193,885.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 block # 6 875 UD 37 37 32,375.00 0.00 0.00 0.00 32,375.00 32,375.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 funda de cemento gris 75 UD 530 530 39,750.00 0.00 0.00 0.00 39,750.00 39,750.00         3 40142611 - Pasantes de tu(...)40142611 - Pasantes de tubo 2.3.9.8.02 copas pasante p/malla ciclonica 22 UD 180 180 3,960.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 3,960.00         4 78141501 - Servicios de e(...)78141501 - Servicios de expedidores de fletes 2.2.4.2.01 transporte 1 UD 1,000 1,000 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00         5 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.06 alambre picado 40 LB 60 60 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00         6 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 arena gruesa p/block 9 M 1,700 1,700 15,300.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00 15,300.00         7 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 grava 6 M 1,700 1,700 10,200.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 10,200.00         8 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 arena de pañete 3 M 1,500 1,500 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00         9 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 Rollo malla ciclonica c-9x5 2.5 UD 8,200 8,200 20,500.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00 20,500.00         10 31231317 - Tubería de ale(...)31231317 - Tubería de aleación no ferrosa 2.3.9.8.02 tubo p/malla ciclonica 1 1/4x20 11 UD 650 650 7,150.00 0.00 0.00 0.00 7,150.00 7,150.00         11 31231317 - Tubería de ale(...)31231317 - Tubería de aleación no ferrosa 2.3.9.8.02 tubo p/malla ciclonica 2 12 UD 1,100 1,100 13,200.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 13,200.00         12 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 varilla 1/2x20 4 Q 3,350 3,350 13,400.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 13,400.00         13 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 varilla 3/8x20 9 Q 3,350 3,350 30,150.00 0.00 0.00 0.00 30,150.00 30,150.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/5/2026_6_20 p.m..Pdf Download Orden de compras iglesia firmada .pdf Orden de compras iglesia firmada .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 193,885.00 DOP Budget Appropriation Value 193,885.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 72,125.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 24,310.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 1,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 45,950.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 30,000.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 20,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 193,885.00  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 193,885.00  DOP Aprobado 9- cuota a comprometer berja iglesia san antonio de padua.pdf