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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1098817   Contract reference HPIC-2026-00164   Contract description: Adquisicion de mantenimiento y cofeccion tuberia para llevar dialisis a la unidad de UCI   Type of Contract Services   Contract Start: 20/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPIC-DAF-CM-2026-0044   Request Title Adquisicion de mantenimiento y cofeccion tuberia para llevar dialisis a la unidad de UCI   Description Adquisicion de mantenimiento y cofeccion tuberia para llevar dialisis a la unidad de UCI   Business Operation Administracion   Reply Reference OFERTA DE C AQUAMAR SRL   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,081,688.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29 days ago (12/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2298233 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,062,403.70 0.00 19,285.27 0.00 1,097,000.00 1,081,688.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Confeccion d bucle de distribucion de tuberias SCH-80 con dos bajante de acero inoxidable 1 UD 500,000 489,204 489,204.00 0.00 48,920.4 18 8,805.67 0.00 500,000.00 498,009.67         2 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Suministro e instalacion de bomba 2 HP con cabezal en acero inoxidable 2 UD 105,000 100,980 201,960.00 0.00 20,196 18 3,635.28 0.00 210,000.00 205,595.28         3 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Suministro e instalacion de bomba vertical pearl de 3HP 220V-240V 1 UD 170,000 161,700 161,700.00 0.00 16,170 18 2,910.60 0.00 170,000.00 164,610.60         4 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Cambio de sello y mantenimiento de bomba vertical de 3HP 1 UD 31,000 29,000 29,000.00 0.00 2,900 18 522.00 0.00 31,000.00 29,522.00         5 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Materiales varios de instalacion correspondiente al cambio 1 UD 36,000 34,819.2 34,819.20 0.00 4,381.92 18 788.75 0.00 36,000.00 35,607.95         6 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Base de perfil de acero inoxidable para bombas de 2HP 1 UD 30,000 28,635 28,635.00 0.00 2,863.5 18 515.43 0.00 30,000.00 29,150.43         7 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Servicio de asistencia tecnica correspondiente a la conexion electrica 1 UD 120,000 117,085.5 117,085.50 0.00 11,708.55 18 2,107.54 0.00 120,000.00 119,193.04 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/5/2026_6_03 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,081,688.97 DOP Budget Appropriation Value 1,081,688.97 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.04 1,081,688.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 1,081,688.97  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 00164 1 1,081,688.97  DOP Aprobado CERTIFICACION CM2026-0044.pdf