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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1109200
Contract reference
CONTRALORIA-2026-00138
Contract description:
“CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN, POR UN AÑO. DIRIGIDO A MIPYMES”.
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/06/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONTRALORIA-DAF-CM-2026-0015
Request Title
““CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN, POR UN AÑO. DIRIGIDO A MIPYMES”.
Description
“CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN, POR UN AÑO. DIRIGIDO A MIPYMES”.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
101755059_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,440,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
21/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/06/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2298422 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,220,338.98
0.00
219,661.02
0.00
1,500,000.00
1,440,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
LIMPIEZA Y RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA CGR, POR UN PERIODO DE UN AÑO (1)
1
UD
1,500,000
1,220,338.98
1,220,338.98
0.00
18
219,661.02
0.00
1,500,000.00
1,440,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA SIMPLE DE APERTURA.pdf
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INFORME DEFINITIVO.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Preventivo.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ACTA DE APROPIACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_20/5/2026_7_31 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIOS KLINETEC.pdf
ORDEN DE SERVICIOS KLINETEC.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,440,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
960,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
1,440,000.00
DOP
960,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Parcial
960,000.00
DOP
Mayo
2026
2
Parcial
480,000.00
DOP
Enero
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17793046536193J73i
1
960,000.00
DOP
Aprobado
Link