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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1098712   Contract reference HRDAC-2026-00346   Contract description: Contrato con el suplidor Suplidora Mesara, SRL   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/05/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HRDAC-DAF-CD-2026-0264   Request Title Adquisición de Material Gastable y Utensilio de Aseo y Limpieza   Description Adquisición de Material Gastable y Utensilio de Aseo y Limpieza   Business Operation Departamento de Almacén   Reply Reference SUPLIDORA MESARA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 225,757.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 20/05/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2297921 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 191,320.00 0.00 34,437.60 0.00 191,320.00 225,757.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA SCOTH 60/1 1 CAJ 5,200 5,200 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 5,200.00 6,136.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO MANUEL 128OZ GALON 230 GAL 120 120 27,600.00 0.00 18 4,968.00 0.00 27,600.00 32,568.00         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CREOLINA 12 GAL 715 715 8,580.00 0.00 18 1,544.40 0.00 8,580.00 10,124.40         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SUAVE 30 GAL 1,185 1,185 35,550.00 0.00 18 6,399.00 0.00 35,550.00 41,949.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON HISPANO FRESCURA PRIMAVERAL 5/1 60 UD 160 160 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 9,600.00 11,328.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON BOLAZUL GRANDE 50 UD 30 30 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 PINOL GALON 150 GAL 325 325 48,750.00 0.00 18 8,775.00 0.00 48,750.00 57,525.00         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO.40 DOÑA NEGRA 36 UD 460 460 16,560.00 0.00 18 2,980.80 0.00 16,560.00 19,540.80         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LAVAPLATOS GALON VALENT 12 GAL 290 290 3,480.00 0.00 18 626.40 0.00 3,480.00 4,106.40         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DOMINO SUPER JUMBO 48/1 30 UD 1,150 1,150 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 34,500.00 40,710.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CUOTA COMP..pdf CUOTA COMP..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/5/2026_4_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,757.60 DOP Budget Appropriation Value 225,757.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 185,047.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 40,710.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de material gastable y utensilio de aseo y limpieza 225,757.60  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000 1 225,757.60  DOP Aprobado CUOTA COMP..pdf