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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1098693   Contract reference Bomberos SDE-2026-00072   Contract description: REPARACION Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0068   Request Title REPARACION Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Description REPARACION Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference REPARACION Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS P   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 233,935 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2298148 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 198,250.00 0.00 35,685.00 0.00 198,250.00 233,935.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 JUEGO DE JUNTA 2 UD 20,000 20,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 40,000.00 47,200.00         2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR 2 UD 8,000 8,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 16,000.00 18,880.00         3 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE ARRANQUE 2 UD 9,300 9,300 18,600.00 0.00 18 3,348.00 0.00 18,600.00 21,948.00         4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICOS 265/70R16 4 UD 6,000 6,000 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 24,000.00 28,320.00         5 40161503 - Recolectores d(...)40161503 - Recolectores de polvo 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE 1 UD 4,500 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         6 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE GASOIL 1 UD 4,300 4,300 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 4,300.00 5,074.00         7 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE 1 UD 6,000 6,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         8 26101740 - Inyectores de (...)26101740 - Inyectores de combustible 2.3.9.8.01 ARANDELAS PARA INYECTORES 6 UD 350 350 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,100.00 2,478.00         9 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION 5 UD 14,650 14,650 73,250.00 0.00 18 13,185.00 0.00 73,250.00 86,435.00         10 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 CRISTALES PARA PUERTA DELANTERA 1 UD 4,000 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         11 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 MAQUINA DE CRISTAL DE PUERTA 1 UD 3,000 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         12 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 2,500 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Scan2026-05-20_081937.pdf Scan2026-05-20_081937.pdf Download Acta de adjudicación DE ONE COLOR.docx Acta de adjudicación DE ONE COLOR.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/5/2026_3_35 p.m..Pdf Download Orden de Compras_20_5_2026_3_35 p.m.pdf Orden de Compras_20_5_2026_3_35 p.m.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,935.00 DOP Budget Appropriation Value 233,935.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 67,142.00  DOP 67,142.00  DOP View 2.2.7.2.06 138,473.00  DOP 138,473.00  DOP View 2.3.5.3.01 28,320.00  DOP 28,320.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 233,935.00  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779291387754uBpfR 1 233,935.00  DOP Aprobado Link