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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1104324
Contract reference	HRDAC-2026-00345
Contract description:	Contrato con el suplidor Comercial Maviar, SRL
Type of Contract	Goods
Contract Start:	03/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HRDAC-DAF-CD-2026-0266
Request Title	Adquisición de Material Gastable de Despensa
Description	Adquisición de Material Gastable de Despensa
Business Operation	Almacén de despensa
Reply Reference	COMERCIAL MAVIAR SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	26,500.02 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte no incluido
Contract Start Date	03/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2298309 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
22,457.65	0.00	4,042.37	0.00	26,500.00	26,500.02

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50161815 - Goma de mascar

2.3.1.1.01

PLATO PICAPOLLO C/D 2/100 (GDE) (FARDO)

1,500

1,271.19

12,711.90

0.00

2,288.14

0.00

15,000.00

15,000.04

50161815 - Goma de mascar

2.3.1.1.01

CUCHARA PLASTICAS LA SOLUCION 40/25 (FARDO)

1,000

847.45

0.00

152.54

0.00

1,000.00

999.99

50161815 - Goma de mascar

2.3.1.1.01

PLATO PICAPOLLO PLASTIFAR 4/125 (PEQ) (FARDO)

2,100

1,779.66

8,898.30

0.00

1,601.69

0.00

10,500.00

10,499.99

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ADJUDICACION.pdf	ADJUDICACION.pdf	Download
CUOTA COMP..pdf	CUOTA COMP..pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_20/5/2026_2_25 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

26,500.02 DOP

Budget Appropriation Value

26,500.02 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	26,500.02 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago compras de material gastable de despensa	26,500.02 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0000	1	26,500.02 DOP	Aprobado	CUOTA COMP..pdf