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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1098245
Contract reference
HMDAG-2026-00103
Contract description:
SERVICIO DE INSTALACION Y SISTEMA
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21 days ago
(20/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDAG-DAF-CD-2026-0071
Request Title
SERVICIO DE INSTALACION Y SISTEMA
Description
SERVICIO DE INSTALACION Y SISTEMA
Business Operation
Almacen de equipos
Reply Reference
SERVICIO DE INSTALACION Y SISTEMA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
10,300 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21 days ago
(20/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da 41000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2297124 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,728.81
0.00
1,571.19
0.00
12,000.00
10,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
DISCO DURO SSD DE 250 SIN CAJA
1
UD
8,000
6,355.93
6,355.93
0.00
18
1,144.07
0.00
8,000.00
7,500.00
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO Y RECUPERACION DE DATOS
1
UD
2,500
1,525.42
1,525.42
0.00
18
274.58
0.00
2,500.00
1,800.00
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
RECUPERACION DE DATOS A LA PC
1
UD
1,500
847.46
847.46
0.00
18
152.54
0.00
1,500.00
1,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/5/2026_5_22 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA 0071.pdf
ORDEN DE COMPRA 0071.pdf
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CUOTA 0071.pdf
CUOTA 0071.pdf
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ADJUDICACION 0071.pdf
ADJUDICACION 0071.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
10,300.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
10,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
10,300.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CD-2026-0071
71
10,300.00
DOP
Aprobado
CUOTA 0071.pdf