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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1100615   Contract reference ARD-2026-00157   Contract description: ADQUISICIÓN DEINDUMENTARIA TIPO MILITAR, PARA SER ENTREGADAS A LOS GUARDIAMARINAS DE LA ACADEMIA NAVAL, “VICEALMIRANTE CESAR AUGUSTO DE WINDT LAVANDIER” QUE REALIZARAN EL CURSO COMANDO DE ENTRENAMIENTO EN MARTINICA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/05/2026 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19 days left (30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2026-0088   Request Title ADQUISICIÓN: DE INDUMENTARIA MILITAR, PARA SER ENTREGADAS A LOS GUARDIAMARINAS DE LA ACADEMIA NAVAL, “VICEALMIRANTE CESAR AUGUSTO DE WINDT LAVANDIER” QUE REALIZARAN EL CURSO COMANDO DE ENTRENAMIENTO E   Description ADQUISICIÓN: DE INDUMENTARIA MILITAR, PARA SER ENTREGADAS A LOS GUARDIAMARINAS DE LA ACADEMIA NAVAL, “VICEALMIRANTE CESAR AUGUSTO DE WINDT LAVANDIER” QUE REALIZARAN EL CURSO COMANDO DE ENTRENAMIENTO EN MARTINICA.   Business Operation Academia Naval, ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN: DE INDUMENTARIA MILITAR, PARA SER ENT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 169,920 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/05/2026 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2297612 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 144,000.00 0.00 25,920.00 0.00 159,000.00 169,920.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 BOLSAS DE LONA VERDE OLIVO 10 UD 2,000 1,800 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 20,000.00 21,240.00         4 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 MOCHILA TACTICA VERDE OLIVO, USA 10 UD 3,100 2,900 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 31,000.00 34,220.00         5 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 CANTIMPLORAS VERDE OLIVO CON SU FORRO Y JARRO ALUMINIO, USA 10 UD 2,300 2,100 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 23,000.00 24,780.00         6 60131105 - Silbatos 2.3.9.9.04 PITOS NIQUELADOS CON SU CADENA, USA 10 UD 700 550 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 7,000.00 6,490.00         8 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNA LED 10 UD 2,600 2,430 24,300.00 0.00 18 4,374.00 0.00 26,000.00 28,674.00         1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRO UNIFICADO PARA CHAMACO EN TELA RIT STOP 65/35, USA. 10 UD 1,700 1,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,000.00 17,700.00         2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRO DIGITAL PARA CHAMACO EN TELA RIT STOP 65/35, USA. 10 UD 1,700 1,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,000.00 17,700.00         7 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 KIT DE PRIMEROS AUXILIOS 10 UD 1,800 1,620 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 18,000.00 19,116.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2026_7_42 p.m..Pdf Download EG17792843191308EOSY.pdf EG17792843191308EOSY.pdf Download EG1779194448910aAFJV.pdf EG1779194448910aAFJV.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,920.00 DOP Budget Appropriation Value 169,920.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 55,460.00  DOP 55,460.00  DOP View 2.3.5.5.01 24,780.00  DOP 24,780.00  DOP View 2.3.9.9.04 6,490.00  DOP 6,490.00  DOP View 2.3.9.6.01 28,674.00  DOP 28,674.00  DOP View 2.3.2.3.01 35,400.00  DOP 35,400.00  DOP View 2.3.9.3.01 19,116.00  DOP 19,116.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN: DE INDUMENTARIA MILITAR, PARA SER ENTREGADAS A LOS GUARDIAMARINAS DE LA ACADEMIA NAVAL, “VICEALMIRANTE CESAR AUGUSTO DE WINDT LAVANDIER” QUE REALIZARAN EL CURSO COMANDO DE ENTRENAMIENTO E 169,920.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17792843191308EOSY 1 169,920.00  DOP Aprobado Link