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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1100406   Contract reference MINPRE-2026-00068   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINPRE-DAF-CM-2026-0022   Request Title Adquisición de materiales ferreteros para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias   Description Adquisición de materiales ferreteros para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference MINPRE-DAF-CM-2026-0022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 46,869.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Esq. Abraham Lincol, Unicentro Plaza OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2294859 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,720.00 0.00 7,149.60 0.00 50,098.00 46,869.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.8.02 Toma corriente doble con tapa 12 UD 208.33 160 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,500.00 2,265.60         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Mota anti goteo 10 UD 400 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 4,000.00 1,062.00         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3" 8 UD 187.5 70 560.00 0.00 18 100.80 0.00 1,500.00 660.80         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4" 8 UD 250 90 720.00 0.00 18 129.60 0.00 2,000.00 849.60         28 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tarugo plástico verde 1/4x2" 300 UD 3.33 1.5 450.00 0.00 18 81.00 0.00 999.00 531.00         34 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillo diablito 08x3/4" 200 UD 2 0.9 180.00 0.00 18 32.40 0.00 400.00 212.40         36 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillo diablito 08x1" 300 UD 1.33 1 300.00 0.00 18 54.00 0.00 399.00 354.00         47 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Juego de llaves combinadas mínimo de 10-12 llaves 2 UD 2,000 1,400 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 4,000.00 3,304.00         52 27111713 - Llaves de comb(...)27111713 - Llaves de combinación 2.3.6.3.04 Llave ajustable de 10-12 pulgadas 2 UD 1,000 495 990.00 0.00 18 178.20 0.00 2,000.00 1,168.20         53 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 Pinza eléctrica de 8-9 pulgadas 1 UD 1,000 450 450.00 0.00 18 81.00 0.00 1,000.00 531.00         58 31261501 - Cubiertas y ca(...)31261501 - Cubiertas y carcasas de plástico 2.3.9.8.02 Caja protectora de termostato transparente con llave (Según especificaciones técnicas) 8 UD 1,000 550 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 8,000.00 5,192.00         64 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 Gas Refrigerante, R22, 11.35kgs/25lbs 1 UD 7,500 8,900 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 7,500.00 10,502.00         68 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Tubo de Silicón Uretano de 10.3 oz 4 UD 700 350 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 2,800.00 1,652.00         69 39101801 - Filamento de l(...)39101801 - Filamento de lámpara 2.3.9.6.01 Rollo de alambre eléctrico #12 de 50 1 UD 6,500 7,875 7,875.00 0.00 18 1,417.50 0.00 6,500.00 9,292.50         70 39101801 - Filamento de l(...)39101801 - Filamento de lámpara 2.3.9.6.01 Rollo de alambre eléctrico #12 de 50 1 UD 6,500 7,875 7,875.00 0.00 18 1,417.50 0.00 6,500.00 9,292.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2026_3_19 p.m..Pdf Download Orden MINPRE-2026-00068 FL^M Comercila.pdf Orden MINPRE-2026-00068 FL^M Comercila.pdf Download Acta de Adjudicación F.F..pdf Acta de Adjudicación F.F..pdf Download Cuota FL^M Comercial.pdf Cuota FL^M Comercial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 212,074.32 DOP Budget Appropriation Value 212,074.32 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 368.16  DOP 368.16  DOP View 2.6.5.7.01 25,729.90  DOP 25,729.90  DOP View 2.3.9.9.04 166,302.12  DOP 166,302.12  DOP View 2.3.9.6.01 1,531.64  DOP 1,531.64  DOP View 2.3.6.3.04 9,043.52  DOP 9,043.52  DOP View 2.3.9.9.05 712.72  DOP 712.72  DOP View 2.3.5.5.01 300.90  DOP 300.90  DOP View 2.3.7.2.99 1,491.52  DOP 1,491.52  DOP View 2.3.9.8.02 6,593.84  DOP 6,593.84  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales ferreteros para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias 212,074.32  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779369015802VwQgS 1 212,074.32  DOP Aprobado Link