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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1117344   Contract reference DIGECOG-2026-00088   Contract description: Adquisición de artículos ferreteros y botas dieléctricas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/01/2027 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGECOG-DAF-CD-2026-0072   Request Title Adquisición de artículos ferreteros y botas dieléctricas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Description Adquisición de artículos ferreteros y botas dieléctricas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Business Operation División Administrativa   Reply Reference DIGECOG-DAF-CD-2026-0072-HM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 119,671.11 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 06/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/01/2027 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2296435 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 101,416.20 0.00 18,254.91 0.00 127,145.38 119,671.11         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 Unidades de rollos de 500 pies de alambre #10 1 UD 10,502 8,024 8,024.00 0.00 18 1,444.32 0.00 10,502.00 9,468.32         2 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 Unidades de rollos de 500 pies de alambre #12 1 UD 6,962 4,756 4,756.00 0.00 18 856.08 0.00 6,962.00 5,612.08         7 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Unidades de lámparas Led 2x2 tipo plafón 30 UD 1,168.2 1,008 30,240.00 0.00 18 5,443.20 0.00 35,046.00 35,683.20         10 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 Unidades de contactores de 2 amp a 30 amp 24 volt 6 UD 903.88 325.43 1,952.58 0.00 18 351.46 0.00 5,423.28 2,304.04         11 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Unidades de capacitores de 40 uf 3 UD 287.92 126.1 378.30 0.00 18 68.09 0.00 863.76 446.39         12 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Unidades de capacitores de 45 uf 3 UD 425.98 140.54 421.62 0.00 18 75.89 0.00 1,277.94 497.51         14 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Pares de botas dieléctricas de seguridad 4 UD 4,000 7,632 30,528.00 0.00 18 5,495.04 0.00 16,000.00 36,023.04         3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Galón de pintura semigloss blanca 00 sin olor 1 UD 11,564 6,754.38 6,754.38 0.00 18 1,215.79 0.00 11,564.00 7,970.17         4 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura semigloss blanca 00 sin olor 1 UD 11,682 6,285 6,285.00 0.00 18 1,131.30 0.00 11,682.00 7,416.30         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Unidades de brocha #3 6 UD 208.86 45.13 270.78 0.00 18 48.74 0.00 1,253.16 319.52         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Unidades de motas de 9 pulgadas para rolo 6 UD 1,046.66 65.95 395.70 0.00 18 71.23 0.00 6,279.96 466.93         13 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Unidades de mezcladoras para lavamanos 12 UD 1,690.94 950.82 11,409.84 0.00 18 2,053.77 0.00 20,291.28 13,463.61 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2026_1_24 p.m..Pdf Download Certificacion Cuota para Adquisición de articulos ferreteros y botas dielectricas.pdf Certificacion Cuota para Adquisición de articulos ferreteros y botas dielectricas.pdf Download Orden de Compra Materiales Ferretero_0001.pdf Orden de Compra Materiales Ferretero_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 119,671.11 DOP Budget Appropriation Value 119,671.11 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 13,463.61  DOP 13,463.61  DOP View 2.3.7.2.06 15,386.47  DOP 15,386.47  DOP View 2.3.6.3.04 786.45  DOP 786.45  DOP View 2.3.9.6.01 54,011.54  DOP 54,011.54  DOP View 2.3.9.9.04 36,023.04  DOP 36,023.04  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 119,671.11  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1783344196682XGfT0 1 119,671.11  DOP Aprobado Link