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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1099274
Contract reference
HOSPNEYARIAS-2026-00262
Contract description:
SERVICIO DE TRANSPORTE
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25 days ago
(18/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0159
Request Title
SERVICIO DE TRANSPORTE
Description
SERVICIO DE TRANSPORTE
Business Operation
ALMACEN DE FARMACIA
Reply Reference
GRUPO NOVISLANT, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
206,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/06/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2296427 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
206,500.00
0.00
0.00
0.00
208,600.00
206,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78141501 - Servicios de e
(...)
78141501 - Servicios de expedidores de fletes
2.2.4.2.01
Servicio de transporte para retiro de insumos/medicamentos PROMESE/CAL Central / Km 14
14
UD
14,900
14,750
206,500.00
0.00
0.00
0.00
208,600.00
206,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion SERVICIO DE TRANSPORTE.pdf
Acta de Adjudicacion SERVICIO DE TRANSPORTE.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/5/2026_5_38 p.m..Pdf
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OC 00262.pdf
OC 00262.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
206,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
206,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.2.01
206,500.00
DOP
206,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
206,500.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17793825901821Ih0V
1
206,500.00
DOP
Aprobado
Link