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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1097577
Contract reference
AMPB-2026-00005
Contract description:
ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 COMPUTADORAS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PONCHE, INSTALACION DE RED Y PIEZAS DE COMPUTO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AMPB-DAF-CD-2026-0004
Request Title
ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 COMPUTADORAS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PONCHE, INSTALACION DE RED Y PIEZAS DE COMPUTO
Description
ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 COMPUTADORAS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PONCHE, INSTALACION DE RED Y PIEZAS DE COMPUTO
Business Operation
Departamento Administrativo Financiero
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACION DE 4 COMPUTADORAS, INSTALAC
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
53,572 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND 10010 CIBAO NORTE DO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2296403 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,400.00
0.00
8,172.00
0.00
70,000.00
53,572.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
SERVICIO DE REPARACION DE 4 COMPUTADORAS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PONCHE, INSTALACION DE RED Y PIEZAS DE COMPUTO
1
PAQ
70,000
45,400
45,400.00
0.00
18
8,172.00
0.00
70,000.00
53,572.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/5/2026_1_49 p.m..Pdf
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Orden de compra.pdf
Orden de compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,572.00
DOP
Budget Appropriation Value
53,572.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
53,572.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTADO
53,572.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.2.7.2.02
81111812
53,572.00
DOP
Aprobado
Certificacion de fondos.pdf