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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1109150   Contract reference HMRA-2026-00378   Contract description: insumos dentales   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMRA-DAF-CD-2026-0285   Request Title COMPRA DE INSUMOS DENTALES   Description COMPRA DE INSUMOS DENTALES   Business Operation DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA   Reply Reference COTIZACION_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 154,441 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2294965 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 142,750.00 0.00 11,691.00 0.00 116,606.00 154,441.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42151611 - Cepillos opera(...)42151611 - Cepillos operativos dentales 2.3.9.3.01 MICROBRUSH ADHESIVO PARA RESTAURACION BUCAL FRASCO DE 100 4 UD 400 550 2,200.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 2,200.00         2 42151611 - Cepillos opera(...)42151611 - Cepillos operativos dentales 2.3.9.3.01 EXPLORADORES PARA EXAMEN INTRAORAL 10 UD 800 400 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 8,000.00 4,720.00         3 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 TURBINA DE MANO ALTA VELOCIDAD 2 UD 6,000 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 12,000.00 17,700.00         4 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 MICROMOTOR DE MANO DE BAJA VELOCIDAD 1 UD 17,000 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,000.00 17,700.00         5 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 INSTRUMENTOS PARA OBTURACIONES PLASTICAS 10 UD 294 400 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 2,940.00 4,720.00         6 42151627 - Espejos o mang(...)42151627 - Espejos o mangos de espejo para uso odontológico 2.3.9.3.01 ESPEJOS INTRAORALES No.5 CON SUS MANGOS 10 UD 630 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 6,300.00 5,310.00         8 42151632 - Escariadores d(...)42151632 - Escariadores dentales 2.3.9.3.01 PAPEL PARA ARTICULAR CAJA DE 12 1 UD 2,100 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 2,100.00 885.00         9 42151635 - Eyectores de s(...)42151635 - Eyectores de saliva o dispositivos de succión oral o suministros dentales 2.3.9.3.01 EYECTORES PARA SALIVA /SUCCION DE SALIVA PAQUETE DE 100 10 UD 315 550 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 3,150.00 6,490.00         10 42151635 - Eyectores de s(...)42151635 - Eyectores de saliva o dispositivos de succión oral o suministros dentales 2.3.9.3.01 RODETE DE ALGODÓN EN PAQUETES DE 600 10 UD 2,500 840 8,400.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 8,400.00         11 42151641 - Grabadores de (...)42151641 - Grabadores de cera para uso odontológico 2.3.9.3.01 GRABADO ACIDO GEL AL 37%( ACIDO FOSFORICO PRESENTACION JERINGA 12G) 6 UD 400 1,200 7,200.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 7,200.00         12 42151902 - Kits de profil(...)42151902 - Kits de profilaxis para uso odontológico 2.3.9.3.01 PIEDRA POMEZ POLVO LIBRA 2 UD 908 400 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,816.00 944.00         13 42151902 - Kits de profil(...)42151902 - Kits de profilaxis para uso odontológico 2.3.9.3.01 RESINA FLOW PRESENTACION EN JERINGA 2G 4 UD 950 3,750 15,000.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 15,000.00         14 42151902 - Kits de profil(...)42151902 - Kits de profilaxis para uso odontológico 2.3.9.3.01 IONEMERO DE VIDRIO KIT POLVO -LIQUIDO 2 UD 2,400 5,400 10,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 10,800.00         15 42151905 - Geles o enjuag(...)42151905 - Geles o enjuagues de fluoruro 2.3.4.1.01 ENJUAGUE CLORHEXIDINA AL 0.12% GALON 4 UD 2,000 4,000 16,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 16,000.00         16 42151905 - Geles o enjuag(...)42151905 - Geles o enjuagues de fluoruro 2.3.4.1.01 PASTA PROFILACTICA FRASCO DE 340 G/ 12 ONZAS 3 UD 1,100 2,300 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 3,300.00 8,142.00         17 42151905 - Geles o enjuag(...)42151905 - Geles o enjuagues de fluoruro 2.3.4.1.01 FLOURURO FOSFATO ACIDULADO GEL FRASCO 16 ONZAS 2 UD 2,000 1,100 2,200.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 2,200.00         18 42152103 - Adhesivos para(...)42152103 - Adhesivos para bandejas de impresión para uso odontológico 2.3.9.3.01 ADHESIVO FOTOCURABLE BONDING, FRASCO 7 ML 4 UD 2,000 4,000 16,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 16,000.00         19 42152502 - Baberos de uso(...)42152502 - Baberos de uso odontológico 2.3.9.3.01 BABEROS DESECHABLES PARA PACIENTES CAJAS DE 500 2 UD 1,200 4,250 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 2,400.00 10,030.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/5/2026_1_24 p.m..Pdf Download EG1781118927623PJTOK.pdf EG1781118927623PJTOK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,441.00 DOP Budget Appropriation Value 154,441.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 26,342.00  DOP 26,342.00  DOP View 2.3.9.3.01 128,099.00  DOP 128,099.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 154,441.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1781118927623PJTOK 1 154,441.00  DOP Aprobado Link