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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1097187
Contract reference
CORAMON-2026-00023
Contract description:
ADQUISICIÓN DE VÁLVULA Y AFINES PARA USO EN AVERÍA DEL KM 103, JAYACO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAMON-DAF-CD-2026-0022
Request Title
ADQUISICIÓN DE VÁLVULA Y AFINES PARA USO EN AVERÍA DEL KM 103, JAYACO
Description
ADQUISICIÓN DE VÁLVULA Y AFINES PARA USO EN AVERÍA DEL KM 103, JAYACO
Business Operation
ALMACEN
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y AFINES PARA EL USO EN AV
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,603.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2295149 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,240.00
0.00
4,363.20
0.00
28,603.20
28,603.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
VÁLVULA DE 3´´ H.P PLATILLADA COMPLETA
1
UD
17,582
14,900
14,900.00
0.00
18
2,682.00
0.00
17,582.00
17,582.00
2
40142312 - Conexión de ex
(...)
40142312 - Conexión de expansión de tubería
2.3.6.3.04
JUNTAS DRESSER DE 2´´ EN ACERO
4
UD
796.5
675
2,700.00
0.00
18
486.00
0.00
3,186.00
3,186.00
3
40142312 - Conexión de ex
(...)
40142312 - Conexión de expansión de tubería
2.3.6.3.04
JUNTAS DRESSER DE 3´´ EN ACERO
4
UD
920.4
780
3,120.00
0.00
18
561.60
0.00
3,681.60
3,681.60
4
40142312 - Conexión de ex
(...)
40142312 - Conexión de expansión de tubería
2.3.6.3.04
JUNTAS DRESSER DE 4´´ EN ACERO
4
UD
1,038.4
880
3,520.00
0.00
18
633.60
0.00
4,153.60
4,153.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/5/2026_7_19 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,603.20
DOP
Budget Appropriation Value
28,603.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
11,021.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
17,582.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
28,603.20
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CORAMON-DAF-CD-2026-0022
1
28,603.20
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER.pdf