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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1102174
Contract reference
MMUJER-2026-00053
Contract description:
Adquisición de materiales educativos y gastables para jornadas de sensibilización sobre salud sexual reproductiva, dirigido a Mipymes Mujeres
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/05/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2026-0012
Request Title
Adquisición de materiales educativos y gastables para jornadas de sensibilización sobre salud sexual reproductiva, dirigido a Mipymes Mujeres
Description
Adquisición de materiales educativos y gastables para jornadas de sensibilización sobre salud sexual reproductiva, dirigido a Mipymes Mujeres.
Business Operation
Centro de promoción de Salud Integral de Adolescentes
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2026-0012,psys
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
87,839.79 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/05/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén de Manoguayabo C/ Margarita, #102, detrás de alfarería Dominicana, Sector San Agustín, Santo Domingo Oeste.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2294311 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
74,440.50
0.00
13,399.29
0.00
9,440.00
87,839.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Globos colores surtidos (Según ficha técnica)
40
PAQ
118
50.85
2,034.00
0.00
18
366.12
0.00
4,720.00
2,400.12
15
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
Resma de papelógrafo (Según ficha técnica)
50
UD
94.4
1,448.13
72,406.50
0.00
18
13,033.17
0.00
4,720.00
85,439.67
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/5/2026_3_35 p.m..Pdf
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Informe de evaluación CM-12.pdf
Informe de evaluación CM-12.pdf
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Acto adjudicación.pdf
Acto adjudicación.pdf
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Orden de compra de PS&S Proveedora de servicios.pdf
Orden de compra de PS&S Proveedora de servicios.pdf
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1368.pdf
1368.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,071.30
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
896.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,174.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
0.02
DOP
Junio
2026
2
PAGO
4,071.28
DOP
Enero
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778861445994UHrui
4
0.00
DOP
Aprobado
Link