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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1102174
Contract reference	MMUJER-2026-00053
Contract description:	Adquisición de materiales educativos y gastables para jornadas de sensibilización sobre salud sexual reproductiva, dirigido a Mipymes Mujeres
Type of Contract	Goods
Contract Start:	28/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/05/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MMUJER-DAF-CM-2026-0012
Request Title	Adquisición de materiales educativos y gastables para jornadas de sensibilización sobre salud sexual reproductiva, dirigido a Mipymes Mujeres
Description	Adquisición de materiales educativos y gastables para jornadas de sensibilización sobre salud sexual reproductiva, dirigido a Mipymes Mujeres.
Business Operation	Centro de promoción de Salud Integral de Adolescentes
Reply Reference	MMUJER-DAF-CM-2026-0012,psys
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	87,839.79 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	28/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/05/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Almacén de Manoguayabo C/ Margarita, #102, detrás de alfarería Dominicana, Sector San Agustín, Santo Domingo Oeste.

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2294311 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
74,440.50	0.00	13,399.29	0.00	9,440.00	87,839.79

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

Globos colores surtidos (Según ficha técnica)

PAQ

118

50.85

2,034.00

0.00

366.12

0.00

4,720.00

2,400.12

14111529 - Rollos de téle(...)

2.3.3.2.01

Resma de papelógrafo (Según ficha técnica)

94.4

1,448.13

72,406.50

0.00

13,033.17

0.00

4,720.00

85,439.67

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_18/5/2026_3_35 p.m..Pdf	Download
Informe de evaluación CM-12.pdf	Informe de evaluación CM-12.pdf	Download
Acto adjudicación.pdf	Acto adjudicación.pdf	Download
Orden de compra de PS&S Proveedora de servicios.pdf	Orden de compra de PS&S Proveedora de servicios.pdf	Download
1368.pdf	1368.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

81,035.03 DOP

Budget Appropriation Value

81,035.03 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	19,163.20 DOP	19,163.20 DOP	View
2.3.3.2.01	1,556.42 DOP	1,556.42 DOP	View
2.3.9.2.01	57,779.53 DOP	57,779.53 DOP	View
2.3.9.4.01	2,535.88 DOP	2,535.88 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	81,035.03 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1778862138240wUpME	1	81,035.03 DOP	Aprobado	Link