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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1097071   Contract reference LMD-2026-00070   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20 days left (01/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LMD-DAF-CD-2026-0034   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES, CON LA FINALIDAD DE SER CONSUMIDOS EN LA SECRETARIA GENERAL, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO PROGRAMADAS Y EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, SEGÚN FICHA TECNICA.   Business Operation DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 259,952.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2294811 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 224,125.00 0.00 35,827.50 0.00 265,000.00 259,952.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 "LECHE EN TETRAPACK (SEGÚN FICHA TECNICA)" 80 UD 135 95 7,600.00 0.00 0 0.00 0.00 10,800.00 7,600.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA DE 900 GR, (SEGÚN FICHA TECNICA) 150 PAQ 140 82 12,300.00 0.00 16 1,968.00 0.00 21,000.00 14,268.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA DE 900 GR, (SEGÚN FICHA TECNICA) 25 PAQ 100 90 2,250.00 0.00 16 360.00 0.00 2,500.00 2,610.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA EN SOBRES, (SEGÚN FICHA TECNICA) 1,000 UD 5.5 3 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 5,500.00 3,540.00         5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA EN SOBRES, (SEGÚN FICHA TECNICA) 2,000 UD 5.5 3 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 11,000.00 7,080.00         6 50171903 - Aceitunas 2.3.1.1.01 ACEITUNAS RELLENAS EN LATA (SEGÚN FICHA TECNICA) 10 UD 300 275 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,000.00 3,245.00         7 50171904 - Conserva 2.3.1.1.01 TUNA EN TROZOS (SEGÚN FICHA TECNICA) 40 UD 225 185 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 9,000.00 8,732.00         8 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 PALITOS DE PAN (SEGÚN FICHA TECNICA) 10 CAJ 200 165 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 2,000.00 1,947.00         9 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS DE SODA (SEGÚN FICHA TECNICA) 20 CAJ 250 210 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,000.00 4,956.00         10 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 PASAS SIN SEMILLAS (SEGÚN FICHA TECNICA) 20 CAJ 75 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,500.00 1,062.00         11 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 "GRANOLA EN BARRA CON MIEL (SEGÚN FICHA TECNICA)" 15 CAJ 1,330 1,140 17,100.00 0.00 18 3,078.00 0.00 19,950.00 20,178.00         12 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 NUECES MIXTAS (SEGÚN FICHA TECNICA) 20 UD 450 420 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,000.00 9,912.00         13 50192803 - Pasteles de sa(...)50192803 - Pasteles de sal de repisa 2.3.1.1.01 CASABE 100% NATURAL (SEGÚN FICHA TECNICA) 20 PAQ 250 205 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 5,000.00 4,838.00         14 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ TOSTADO 1LB, (SEGÚN FICHA TECNICA) 340 PAQ 450 420 142,800.00 0.00 16 22,848.00 0.00 153,000.00 165,648.00         15 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 MERMELADA DE PIÑA (SEGÚN FICHA TECNICA) 10 UD 450 245 2,450.00 0.00 18 441.00 0.00 4,500.00 2,891.00         16 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 MERMELADA DE GUAYABA (SEGÚN FICHA TECNICA) 5 UD 450 245 1,225.00 0.00 18 220.50 0.00 2,250.00 1,445.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/5/2026_2_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 259,952.50 DOP Budget Appropriation Value 259,952.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 259,952.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 259,952.50  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026.5121.01.0001.142 1 259,952.50  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf