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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1100529
Contract reference	DIGECOG-2026-00083
Contract description:	Adquisición de material de limpieza, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Type of Contract	Goods
Contract Start:	25/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	25/11/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DIGECOG-DAF-CD-2026-0079
Request Title	Adquisición de material de limpieza, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Description	Adquisición de material de limpieza, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Business Operation	División Administrativa
Reply Reference	GTG Industrial, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	28,703.5 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	25/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	25/11/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2294042 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
24,325.00	0.00	4,378.50	0.00	28,703.50	28,703.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

51102706 - Ácido acético (...)

2.3.4.1.01

Cajas 6/1 de galones de alcohol (ver ficha técnica)

3,481

2,950

8,850.00

0.00

1,593.00

0.00

10,443.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Unidades de espuma loca (ver ficha técnica)

265.5

225

2,700.00

0.00

486.00

0.00

3,186.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cajas 6/1/ de galones desinfectante (ver ficha técnica)

637.2

540

5,400.00

0.00

972.00

0.00

6,372.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Unidades de tarros 35/1 de toallas desinfectantes (ver ficha técnica)

348.1

295

7,375.00

0.00

1,327.50

0.00

8,702.50

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_14/5/2026_6_39 p.m..Pdf	Download
Certificacion Cuota para Adquisición de material de limpieza.pdf	Certificacion Cuota para Adquisición de material de limpieza.pdf	Download
Orden de Adquisicion materiales de limpieza.pdf	Orden de Adquisicion materiales de limpieza.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

28,703.50 DOP

Budget Appropriation Value

28,703.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	10,443.00 DOP	10,443.00 DOP	View
2.3.9.1.01	9,558.00 DOP	9,558.00 DOP	View
2.3.3.2.01	8,702.50 DOP	8,702.50 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Total	28,703.50 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1778783870618H2sxR	1	28,703.50 DOP	Aprobado	Link