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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1128794 
Contract referenceHRDAC-2026-00325 
Contract description:Contrato con el suplidor Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 
Goods 
Contract Start:
04/08/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
HRDAC-CCC-PEEX-2026-0007 
Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza 
Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza 
Departamento de Mantenimiento 
PRODUCTOS TECN. INDUSTRIALES JARDIN DEL EDEN EIRL_ 
GoodsDominicana 
473,351.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/08/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2294335 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
401,145.000.0072,206.100.00401,145.00473,351.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO BLANQUEADOR36GAL1,8451,84566,420.000.001811,955.600.0066,420.0078,375.60
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE21GAL2,6752,67556,175.000.001810,111.500.0056,175.0066,286.50
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01NEUTRALIZANTE20GAL3,1503,15063,000.000.001811,340.000.0063,000.0074,340.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE LIQ30GAL3,7953,795113,850.000.001820,493.000.00113,850.00134,343.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE ALCALINO30GAL3,3903,390101,700.000.001818,306.000.00101,700.00120,006.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
473,351.10 DOP
473,351.10 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01473,351.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de material gastable de aseo y limpieza473,351.10  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202600001473,351.10  DOP