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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1097722
Contract reference
ONDA-2026-00034
Contract description:
SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN DE TERMOS CON EL LOGO DE LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA), PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONDA-DAF-CD-2026-0027
Request Title
SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN DE TERMOS CON EL LOGO DE LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA), PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
Description
SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN DE TERMOS CON EL LOGO DE LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA), PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN DE TERMOS CON EL LOGO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
179,478 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2293063 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
152,100.00
0.00
27,378.00
0.00
179,478.00
179,478.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Servicio de personalización de termos para ser entregados en diferentes actividades institucionales
260
UD
690.3
585
152,100.00
0.00
18
27,378.00
0.00
179,478.00
179,478.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/5/2026_1_10 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS._043.pdf
ORDEN DE COMPRAS._043.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,478.00
DOP
Budget Appropriation Value
179,478.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
179,478.00
DOP
179,478.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
179,478.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17791225064768GB3M
1
179,478.00
DOP
Aprobado
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