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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1097036   Contract reference ONDA-2026-00033   Contract description: COMPRA DE INSUMOS LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO) DE LA ONDA   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28 days left (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-DAF-CD-2026-0012   Request Title COMPRA DE INSUMOS LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO)   Description COMPRA DE INSUMOS LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO)   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference ONDA-DAF-CD-2026-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,441.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28 days left (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. ROBERTO PASTORIZA No. 317, ENSANCHE NACO, SANTO DOMINGO. D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2293637 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,052.00 0.00 16,389.36 0.00 112,008.06 107,441.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de funda negra para zafacones 55 gl 15 PAQ 625.4 530 7,950.00 0.00 18 1,431.00 0.00 9,381.00 9,381.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de funda negra para zafacones 4 gl 20 PAQ 130.69 111 2,220.00 0.00 18 399.60 0.00 2,613.80 2,619.60         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de funda negra para zafacones 30 gl 5 PAQ 395.3 335 1,675.00 0.00 18 301.50 0.00 1,976.50 1,976.50         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón liquido lavaplatos 2 CAJ 2,080.34 1,763 3,526.00 0.00 18 634.68 0.00 4,160.68 4,160.68         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido para manos Tork, caja 6/1 de 1,000 ml. 3 CAJ 4,478.1 3,795 11,385.00 0.00 18 2,049.30 0.00 13,434.30 13,434.30         6 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Desinfectante para uso domestico (cloro) caja 6/1 2 CAJ 906.24 768 1,536.00 0.00 18 276.48 0.00 1,812.48 1,812.48         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Trapeador húmedos (suape) 15 UD 283.2 240 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico caja 4/1 10 CAJ 1,657.9 1,405 14,050.00 0.00 18 2,529.00 0.00 16,579.00 16,579.00         10 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Ambientadores (repuesto automático) 6/1 8 PAQ 2,861.5 2,425 19,400.00 0.00 18 3,492.00 0.00 22,892.00 22,892.00         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Alcohol isopropilico 70 20 GAL 949.9 805 16,100.00 0.00 18 2,898.00 0.00 18,998.00 18,998.00         12 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Paquetes baterias (pilas AA tipolapiz) de 4/1 pilas AA 12/1 1 CAJ 4,572.5 3,875 3,875.00 0.00 18 697.50 0.00 4,572.50 4,572.50         13 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Paquetes baterias (pilas AAA tipo lapiz) de 4/1 pilas AAA 1 CAJ 9,145 3,875 3,875.00 0.00 18 697.50 0.00 9,145.00 4,572.50         13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 30 UD 73.16 62 1,860.00 0.00 18 334.80 0.00 2,194.80 2,194.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/5/2026_11_51 a.m..Pdf Download Orden de compras Inv. Limirob.pdf Orden de compras Inv. Limirob.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,441.36 DOP Budget Appropriation Value 107,441.36 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 98,296.36  DOP 98,296.36  DOP View 2.3.9.6.01 9,145.00  DOP 9,145.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 107,441.36  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778771033072aoIvY 1 107,441.36  DOP Aprobado Link