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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1098344
Contract reference	OPRET-2026-00189
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DIVISIÓN DE VIGILANCIA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	15/05/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/05/2027 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Rescindido
Fecha Rescindido	20/05/2026

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	OPRET-DAF-CD-2026-0074
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DIVISIÓN DE VIGILANCIA
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DIVISIÓN DE VIGILANCIA
Business Operation	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DIVISIÓN DE VIGI
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	22,981.8 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	15/05/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/05/2027 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2293576 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
19,476.11	0.00	3,505.69	0.00	18,637.00	22,981.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Tubo Eléctrico EMT ¾ x 10

271

262.71

13,135.50

0.00

2,364.39

0.00

13,550.00

15,499.89

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

Caja de Reg. 8 x 8 x 4 nema 3R

326

355.93

711.86

0.00

128.13

0.00

652.00

839.99

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Tubo eléctrico EMT 1 x 10

401

508.47

2,542.35

0.00

457.62

0.00

2,005.00

2,999.97

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

Curva EMT 3/4

29.66

1,483.00

0.00

266.94

0.00

1,400.00

1,749.94

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

Curva EMT 1

46.61

466.10

0.00

83.90

0.00

390.00

550.00

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Abrazadera EMT ¾ 512-3/4

200

2.3

3.39

678.00

0.00

122.04

0.00

460.00

800.04

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

Torn autrsc avellanado estria 10 x 3/4

200

0.6

400.00

0.00

72.00

0.00

120.00

472.00

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Abrazadera EMT 1 SK513-1 (C 500)

5.93

59.30

0.00

10.67

0.00

60.00

69.97

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Orden de compra Max Ferreteria.pdf	Orden de compra Max Ferreteria.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

45,670.72 DOP

Budget Appropriation Value

45,670.72 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	45,670.72 DOP	45,670.72 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DIVISIÓN DE VIGILANCIA	45,670.72 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17788582910572G1Q7	1	45,670.72 DOP	Aprobado	Link