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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1095894   Contract reference HPPEM-2026-00124   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-DAF-CD-2026-0081   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Business Operation Almacén de Farmacia   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 207,054.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2292457 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 175,470.00 0.00 31,584.60 0.00 233,000.00 207,054.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         42192002 - Accesorios par(...)42192002 - Accesorios para mesas de examen o procedimientos médicos para uso general excluyendo sábanas para cubrirlas 2.6.1.9.01 SABANITAS AZULES 60CM X 90CM 5,000 UD 25 17.5 87,500.00 0.00 18 15,750.00 0.00 125,000.00 103,250.00         29 42295408 - Cepillos para (...)42295408 - Cepillos para manos para cirujanos o soluciones o accesorios 2.6.3.2.01 CEPILLO P CIRUGIA CLORHEXIDINA 4% 600 UD 80 69.3 41,580.00 0.00 18 7,484.40 0.00 48,000.00 49,064.40         42271708 - Máscaras de ox(...)42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico 2.3.9.3.01 MASCARILLA OXIGENO PEDIATRICA 200 UD 150 98.9 19,780.00 0.00 18 3,560.40 0.00 30,000.00 23,340.40         42272209 - Circuitos de v(...)42272209 - Circuitos de ventiladores o de respiración 2.3.9.3.01 CIRCUITO DE VENTILACION PEDIATRICO 20 UD 1,500 1,330.5 26,610.00 0.00 18 4,789.80 0.00 30,000.00 31,399.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/5/2026_7_38 p.m..Pdf Download orden 0081 vendifar.pdf orden 0081 vendifar.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 207,054.60 DOP Budget Appropriation Value 207,054.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 54,740.20  DOP ---- View 2.6.3.2.01 49,064.40  DOP ---- View 2.6.1.9.01 103,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 207,054.60  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0081 5 207,054.60  DOP Aprobado cuota 0081.pdf