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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1099012
Contract reference	ISFODOSU-2026-00154
Contract description:	EMH-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ÁREAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS DEL RECINTO
Type of Contract	Goods
Contract Start:	21/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ISFODOSU-DAF-CD-2026-0010
Request Title	EMH-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ÁREAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS DEL RECINTO
Description	EMH-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ÁREAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS DEL RECINTO
Business Operation	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Reply Reference	ISFODOSU-DAF-CD-2026-0010
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	84,968.07 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	21/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Recinto Eugenio María de Hostos, Av. República de Ecuador Esq. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Sector Honduras, Santo Domingo, República Dominicana.

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2292716 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
72,006.84	0.00	12,961.23	0.00	206,570.00	84,968.07

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

GOMA DE BORRAR EN VINYL NO MANCHA MEDIDA 7CMX1CM VER TDR

300

7.5

2,250.00

0.00

405.00

0.00

6,000.00

2,655.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS P/PAPEL METAL INOXIDABLE AGARRE DE 20/30 HOJAS 33MM CAJA 100/1 VER TDR

100

9.4

338.40

0.00

60.91

0.00

3,600.00

399.31

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA COLOR CREMA 8 1/2X11 CAPACIDAD 40/50 HOJAS 100/1 VER TDR

390

182

6,552.00

0.00

1,179.36

0.00

14,040.00

7,731.36

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND COLOR BLANCO 8 1/2 X11 RESMA 500/1 VER TDR

300

450

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47,601.00

0.00

8,568.18

0.00

135,000.00

56,169.18

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL OPALINA COLOR BLANCO 8 1/2 X11 RESMA 250/1 VER TDR

825

561.01

4,488.08

0.00

807.85

0.00

6,600.00

5,295.93

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA COLOR MARRON 9X12 PEGAMENTO EN LA SUPERFICIE VER TDR

900

2.75

2,475.00

0.00

445.50

0.00

9,000.00

2,920.50

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA ACERO INOXIDABLE MANGO CON GOMA VER TDR

120

25.84

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0.00

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2,880.00

731.79

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTA DE METAL COLOR ANIQUELADO RESISTENTE VER TDR

150

4.53

679.50

0.00

122.31

0.00

3,750.00

801.81

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA STANDAR EN METAL COLOR NEGRO CAPACIDAD 20/25 HOJAS LIGERA RESISTENTE 24/6 O 26/6 VER TDR

400

110.16

3,965.76

0.00

713.84

0.00

14,400.00

4,679.60

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2.3.9.2.01

PROTECTORES DE HOJAS TRANSPARENTE PLASTICO PAQUETE 50/1 ORIFICIOS P/CARPETA VER TDR

PAQ

350

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2,969.99

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPA STANDAR ACERO INOXIDABLE 26/6 CAJA 500/1 VER TDR

CAJ

250

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0.00

93.60

0.00

5,000.00

613.60

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_12/5/2026_4_37 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACIÓN adquisición de materiales y suministros de oficina CD-0010_0001.pdf	ACTA DE ADJUDICACIÓN adquisición de materiales y suministros de oficina CD-0010_0001.pdf	Download
CUOTA COMPROMETER adquisición de materiales y suministros de oficina OFFITEK.pdf	CUOTA COMPROMETER adquisición de materiales y suministros de oficina OFFITEK.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA adquisición de materiales y suministros de oficina OFFITEK_0001.pdf	ORDEN DE COMPRA adquisición de materiales y suministros de oficina OFFITEK_0001.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

8,136.45 DOP

Budget Appropriation Value

8,136.45 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	8,136.45 DOP	8,136.45 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	8,136.45 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779901905177FL5IL	1	8,136.45 DOP	Aprobado	Link