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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1112387   Contract reference SUPBANCO-2026-00122   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para el abastecimiento de la Superintendencia de Bancos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2027 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SUPBANCO-DAF-CM-2026-0024   Request Title [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza para el abastecimiento de la Superintendencia de Bancos.   Description [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza para el abastecimiento de la Superintendencia de Bancos.   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference SUPBANCO-DAF-CM-2026-0024   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 968,925 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2027 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2292515 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 968,925.00 0.00 0.00 0.00 1,127,401.80 968,925.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Blanqueador tamaño 128 onz 205 UD 74 58 11,890.00 0.00 0 0.00 0.00 15,170.00 11,890.00         14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape con su palo Núm. 32 100 UD 170.99 135 13,500.00 0.00 0 0.00 0.00 17,099.00 13,500.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 100 UD 569.88 545 54,500.00 0.00 0 0.00 0.00 56,988.00 54,500.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido de limpieza 128 onz 200 UD 114.38 91 18,200.00 0.00 0 0.00 0.00 22,876.00 18,200.00         13 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos de pared 50 UD 57.7 54 2,700.00 0.00 0 0.00 0.00 2,885.00 2,700.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para basura negra tamaño 28x35 150 PAQ 330.57 249 37,350.00 0.00 0 0.00 0.00 49,585.50 37,350.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para basura negra tamaño 17x22 150 PAQ 117.8 89 13,350.00 0.00 0 0.00 0.00 17,670.00 13,350.00         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de manos rectangular 350 PAQ 136.71 88.5 30,975.00 0.00 0 0.00 0.00 47,848.50 30,975.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla Jumbo fardos 6/1 200 PAQ 1,327.13 1,279 255,800.00 0.00 0 0.00 0.00 265,426.00 255,800.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo fardos 6/1 300 PAQ 683.38 599 179,700.00 0.00 0 0.00 0.00 205,014.00 179,700.00         4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para café biodegradables de 4 onzas 2,000 PAQ 79.95 43.5 87,000.00 0.00 0 0.00 0.00 159,900.00 87,000.00         5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para agua biodegradables de 10 onzas 2,000 PAQ 110.72 109.9 219,800.00 0.00 0 0.00 0.00 221,440.00 219,800.00         6 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toalla de microfibras paquetes de 30 unidades 20 PAQ 882.79 918 18,360.00 0.00 0 0.00 0.00 17,655.80 18,360.00         10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón líquido para manos tamaño 128 onz 200 GAL 139.22 129 25,800.00 0.00 0 0.00 0.00 27,844.00 25,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 18. Acta_de_adjudicacion.pdf 18. Acta_de_adjudicacion.pdf Download 19. Certificado_de_Cuota_a_Comprometer.pdf 19. Certificado_de_Cuota_a_Comprometer.pdf Download 21. Garantia de fiel cumplimento del contrato.pdf 21. Garantia de fiel cumplimento del contrato.pdf Download 22. CONTRATO GTG INDUSTRIAL SRL.pdf 22. CONTRATO GTG INDUSTRIAL SRL.pdf Download 23._Orden_de_compras_1832.pdf 23._Orden_de_compras_1832.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 968,925.00 DOP Budget Appropriation Value 968,925.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 18,360.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 25,800.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 11,890.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 139,600.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 466,475.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 306,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a presentación de factura. 773,275.00  DOP Julio 2026 2   Pago a presentación de factura. 195,650.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 SUPBANCO-2026-00122 1 968,925.00  DOP Aprobado Certificado_de_Cuota_a_Comprometer.pdf