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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1095097   Contract reference Ayuntamiento Guerra-2026-00022   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES (PAPELERÍA, ARCHIVO Y LIMPIEZA)   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/05/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0013   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES (PAPELERÍA, ARCHIVO Y LIMPIEZA)   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES (PAPELERÍA, ARCHIVO Y LIMPIEZA)   Business Operation Almacen y Suministros   Reply Reference ASAG-DAF-CD-2026-0013_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 85,425.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km 11903 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2291763 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,600.00 174.99 0.00 0.00 113,215.00 85,425.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips pequeños 15 CAJ 53 50 750.00 0.00 0.00 0.00 795.00 750.00         2 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips jumbo 15 CAJ 63 100 1,500.00 11.67 174.99 0.00 0.00 945.00 1,325.01         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel para impresora o fotocopiadora 70 RESMA 485 350 24,500.00 0.00 0.00 0.00 33,950.00 24,500.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 40 CAJ 525 350 14,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 14,000.00         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Minas para lapiz portaminas 25 CAJ 50 20 500.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 500.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 25 CAJ 235 120 3,000.00 0.00 0.00 0.00 5,875.00 3,000.00         7 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico 200 UD 40 24.75 4,950.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 4,950.00         8 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 grapadora 10 CAJ 325 300 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 3,000.00         9 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 20 UD 825 800 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 16,000.00         10 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.9.05 Gomas elásticas 20 CAJ 70 70 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00         11 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 Broche para archivar 20 CAJ 275 250 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 5,000.00         12 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Talonario de recibo generico 50 UD 40 80 4,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 4,000.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas desechables 200/1 30 PAQ 220 150 4,500.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 4,500.00         14 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensadores de ambientadores| 5 UD 1,230 500 2,500.00 0.00 0.00 0.00 6,150.00 2,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/5/2026_7_17 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_11/5/2026_7_18 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,425.01 DOP Budget Appropriation Value 85,425.01 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 44,075.01  DOP ---- View 2.3.3.1.01 24,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 500.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 9,450.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,400.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 85,425.01  DOP Junio 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 85,425.01  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS MATERIAL GAST..pdf