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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1094824
Contract reference	HMDLE-2026-00013
Contract description:	Adquisición de útiles de Limpieza
Type of Contract	Goods
Contract Start:	12/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HMDLE-DAF-CD-2026-0006
Request Title	Adquisición de útiles de Limpieza
Description	Adquisición de útiles de Limpieza que se estará utilizando en nuestro hospital
Business Operation	Departamento de Limpieza
Reply Reference	Oferta externa MATEROF SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	146,905.58 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	12/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Juan Pablo Duarte, Sabana Iglesia, Santiago, República Dominicana. 51000 CIBAO NORTE DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2291912 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
124,496.25	0.00	22,409.33	0.00	198,780.00	146,905.58

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas 17x22 10/100 termo env.

CAJ

890

737.28

3,686.40

0.00

663.55

0.00

4,450.00

4,349.95

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda 35x46 55g basura 30/5 tp

CAJ

860

423.73

6,355.95

0.00

1,144.07

0.00

12,900.00

7,500.02

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda p/basura 30g 30/10 27x33

CAJ

740

1,144.07

17,161.05

0.00

3,088.99

0.00

11,100.00

20,250.04

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda roja de 55G *100/1

CAJ

700

805.08

16,101.60

0.00

2,898.29

0.00

14,000.00

18,999.89

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla Prime 6/1 Pn

CAJ

580

423.73

21,186.50

0.00

3,813.57

0.00

29,000.00

25,000.07

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Jumbo Prime 12/1 Pn

CAJ

650

423.73

21,186.50

0.00

3,813.57

0.00

32,500.00

25,000.07

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta Aguila 10/400

CAJ

500

381.36

1,906.80

0.00

343.22

0.00

2,500.00

2,250.02

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes 3m G/L Und

PAQ

250

156.78

4,703.40

0.00

846.61

0.00

7,500.00

5,550.01

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo Verde Esponja

PAQ

150

50.85

762.75

0.00

137.30

0.00

2,250.00

900.05

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo Verde Escolt

PAQ

150

50.85

762.75

0.00

137.30

0.00

2,250.00

900.05

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo Aluminio

PAQ

300

84.74

1,271.10

0.00

228.80

0.00

4,500.00

1,499.90

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Swaper

500

161.02

2,415.30

0.00

434.75

0.00

7,500.00

2,850.05

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba

500

135.6

1,356.00

0.00

244.08

0.00

5,000.00

1,600.08

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

600

114.41

800.87

0.00

144.16

0.00

4,200.00

945.03

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro Concentrado 1 Gl

270

93.22

6,711.84

0.00

1,208.13

0.00

19,440.00

7,919.97

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Aroma Bebe

GAL

270

144.07

10,373.04

0.00

1,867.15

0.00

19,440.00

12,240.19

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón Cuaba Liquido

GAL

350

156.78

4,703.40

0.00

846.61

0.00

10,500.00

5,550.01

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Aromatizante En Spray

325

101.7

3,051.00

0.00

549.18

0.00

9,750.00

3,600.18

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_11/5/2026_2_20 p.m..Pdf	Download
orden de compra materof.pdf	orden de compra materof.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

37,973.56 DOP

Budget Appropriation Value

37,973.56 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	36,623.85 DOP	----	View
2.3.2.2.01	1,349.71 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	37,973.56 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDLE-2026-00014	2026	37,973.56 DOP	Aprobado	cuota a comprometer de limpieza online.pdf