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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1095024   Contract reference SRSO-2026-00075   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ALAMBRES PARA LAS REPARACIONES E INSTALACIONES EN LOS CPNA Y CDX DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/05/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/11/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSO-DAF-CM-2026-0027   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ALAMBRES PARA LAS REPARACIONES E INSTALACIONES EN LOS CPNA Y CDX DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES   Description "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ALAMBRES PARA LAS REPARACIONES E INSTALACIONES EN LOS CPNA Y CDX DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES"   Business Operation División de Infraestructura y Hostelería   Reply Reference SRSO-DAF-CM-2026-0027   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 187,950.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2288349 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 159,280.00 0.00 28,670.40 0.00 186,960.00 187,950.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 Terminar de un agujero barra larga No.1/0 300 UD 75 87 26,100.00 0.00 18 4,698.00 0.00 22,500.00 30,798.00         22 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja 2x4 X 1/2" Electrica Metálica de Pared 30 UD 40 29 870.00 0.00 18 156.60 0.00 1,200.00 1,026.60         23 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja de Breaker (Europeo) 2 Circuitos 20 UD 100 81 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 2,000.00 1,911.60         32 27112504 - Cuñas 2.3.6.3.04 Tarugo Verde plástico 1,000 UD 1 1 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         33 27112504 - Cuñas 2.3.6.3.04 Tarugo Plomo de 1/2" x 2 1/2" (Exterior) 250 UD 70 17 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 17,500.00 5,015.00         47 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE (4.0 MM) BLANCO FABRICACIÓN AMERICANA (ROLLO 500 PIES) 3 UD 7,690 6,820 20,460.00 0.00 18 3,682.80 0.00 23,070.00 24,142.80         48 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE (4.0 MM) ROJO FABRICACIÓN AMERICANA (ROLLO 500 PIES) 3 UD 7,690 6,820 20,460.00 0.00 18 3,682.80 0.00 23,070.00 24,142.80         49 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE (4.0 MM) NEGRO FABRICACIÓN AMERICANA (ROLLO 500 PIES) 3 UD 7,690 6,820 20,460.00 0.00 18 3,682.80 0.00 23,070.00 24,142.80         54 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE # 2 ROJO MULTI FIBRA P/ INVERSOR AMERICANO (PIES) 350 UD 185 170 59,500.00 0.00 18 10,710.00 0.00 64,750.00 70,210.00         5 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Panel Led para plafón 12 Watts 40 UD 220 114 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 8,800.00 5,380.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/5/2026_3_10 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERT. CUOT. COMPROM. SOLDIER ELECT..pdf CERT. CUOT. COMPROM. SOLDIER ELECT..pdf Download ORDEN NO.SRSO-2026-00075.pdf ORDEN NO.SRSO-2026-00075.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,162.22 DOP Budget Appropriation Value 30,162.22 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 30,162.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ALAMBRES PARA LAS REPARACIONES E INSTALACIONES EN LOS CPNA Y CDX DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES 30,162.22  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DAF-SRSO-CC-07-21 1 30,162.22  DOP Aprobado CERT CUOTA COMPROMISO SUFERDOM READJ.pdf