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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1095490 
Contract referenceHTDDC-2026-00136 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 
Goods 
Contract Start:
14/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HTDDC-DAF-CD-2026-0082 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA  
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA  
ALMACEN GENERAL  
ARTICULO DE FERRETERIA_EXT 
GoodsDominicana 
213,791.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2289619 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
181,179.000.0032,612.220.00214,440.00213,791.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CONTACTOR CUBO BCO 00 ACRILICA 25UD6,4905,500137,500.000.001824,750.000.00162,250.00162,250.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CONTACTOR CUBO GRIS CLARO 26 5UD6,4905,50027,500.000.00184,950.000.0032,450.0032,450.00
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04PORTA ROLLO AT 400/230R CON EL ROLO6UD3402651,590.000.0018286.200.002,040.001,876.20
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 3 MARRON PA-2347-196UD145119714.000.0018128.520.00870.00842.52
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 2 MARRON6UD8065390.000.001870.200.00480.00460.20
    
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA SPRAY CROMADO VARIOS COLORES3UD200150450.000.001881.000.00600.00531.00
    
7
46161508 - Conos o deline(...)
2.3.9.9.04CONO MAMEY DE 28 C/CINTA REFLECTIVA15UD1,05086913,035.000.00182,346.300.0015,750.0015,381.30
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
213,791.22 DOP
213,791.22 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.043,178.92  DOP----View
2.3.7.2.06195,231.00  DOP----View
2.3.9.9.0415,381.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO COMPLETO213,791.22  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HTDDC-DAF-CD-2026-00821213,791.22  DOP