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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1094896   Contract reference DASAC-2026-00082   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SU   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24 days ago (08/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference DASAC-MAE-PEUR-2026-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SU   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. MAE-PEUR-2026-0001.   Business Operation DEPARTAMENTO DE PRODUCCION   Reply Reference Soran, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,736,458.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24 days ago (08/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. España #2, Villa Duarte, Santo Domingo Este, R.D. 11011 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2278906 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 18,767,552.80 0.00 1,968,905.30 0.00 99,325,000.00 20,736,458.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 AJO EN PASTA CAJAS 4/1 GALÓN 1,000 CAJ 1,500 1,118.26 1,118,260.00 0.00 18 201,286.80 0.00 4,500,000.00 1,319,546.80         3 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 ARENQUE CAJAS 18 LIBRAS 300 CAJ 2,700 2,620 786,000.00 0.00 0 0.00 0.00 8,100,000.00 786,000.00         8 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA (FUNDA 2 LIBRAS) FARDO 20/1 4,500 PAQ 1,400 1,366.38 6,148,710.00 0.00 16 983,793.60 0.00 70,000,000.00 7,132,503.60         19 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 CODITOS PAQUETES 10 LIBRAS 2,000 PAQ 300 268.25 536,500.00 0.00 0 0.00 0.00 600,000.00 536,500.00         20 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 CODITOS PEQUEÑOS (PAQUETE 350 GRAMOS) FARDO 24/1 3,000 PAQ 875 628 1,884,000.00 0.00 0 0.00 0.00 2,625,000.00 1,884,000.00         21 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 ESPAGUETIS PAQUETES 10 LIBRAS 2,000 PAQ 300 268.25 536,500.00 0.00 0 0.00 0.00 600,000.00 536,500.00         26 50221102 - Grano de harin(...)50221102 - Grano de harina 2.3.1.1.01 HARINA DE MAIZ (PAQUETE 14 ONZAS) FARDO 50/1 4,000 PAQ 900 850.75 3,403,000.00 0.00 0 0.00 0.00 3,600,000.00 3,403,000.00         32 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 PASTA DE TOMATE (LATA 7 LIBRAS) CAJAS 6/1 540 CAJ 2,400 2,131.82 1,151,182.80 0.00 18 207,212.90 0.00 4,800,000.00 1,358,395.70         38 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE (BOTELLA 16 ONZAS) CAJA 24/1 10,000 CAJ 450 320.34 3,203,400.00 0.00 18 576,612.00 0.00 4,500,000.00 3,780,012.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO SORAN MAE-PEUR-2026-0001.pdf CONTRATO SORAN MAE-PEUR-2026-0001.pdf Download SORAN PEUR 0001.pdf SORAN PEUR 0001.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEUR-2026-0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEUR-2026-0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,400,000.00 DOP Budget Appropriation Value 13,400,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 13,400,000.00  DOP 13,400,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 13,400,000.00  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779214423158zsR9b 1 13,400,000.00  DOP Aprobado Link