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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1094964
Contract reference
DASAC-2026-00080
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SU
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
DASAC-MAE-PEUR-2026-0001
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SU
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. MAE-PEUR-2026-0001.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,645,489.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. España #2, Villa Duarte, Santo Domingo Este, R.D. 11011 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2278807 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,241,940.00
0.00
403,549.20
0.00
28,000,000.00
2,645,489.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
23
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES (LATA 15 ONZAS) CAJA 24/1
2,000
CAJ
1,400
1,120.97
2,241,940.00
0.00
18
403,549.20
0.00
28,000,000.00
2,645,489.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
MULTISERVICIOS OCNAB MAE-PEUR-2026-0001.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEUR-2026-0001.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
13,400,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
13,400,000.00
DOP
13,400,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
13,400,000.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779214423158zsR9b
1
13,400,000.00
DOP
Aprobado
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