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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1097104   Contract reference DASAC-2026-00076   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SU   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference DASAC-MAE-PEUR-2026-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SU   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. MAE-PEUR-2026-0001.   Business Operation DEPARTAMENTO DE PRODUCCION   Reply Reference LHX Multiservicios, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 47,584,999.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. España #2, Villa Duarte, Santo Domingo Este, R.D. 11011 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2278904 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 45,429,827.50 0.00 2,155,172.40 0.00 149,350,000.00 47,584,999.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ (PAQUETE 200 GRAMOS) FARDO 20/1 5,000 PAQ 3,400 2,693.97 13,469,827.50 0.00 16 2,155,172.40 0.00 71,400,000.00 15,624,999.90         13 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 CARNE DE CERDO CONGELADA (CHULETA DE CERDO ENTERA, SIN PICAR, SIN AHUMAR) LIBRAS 120,000 LB 110 90.6 10,872,000.00 0.00 0 0.00 0.00 27,500,000.00 10,872,000.00         14 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 CARNE DE CERDO CONGELADA (PIERNA DE CERDO ENTERA, TRASERA, SIN PICAR) 120,000 LB 115 92.9 11,148,000.00 0.00 0 0.00 0.00 28,750,000.00 11,148,000.00         36 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 SARDINAS EN SALSA DE TOMATE (LATA 15 ONZAS) CAJAS 24/1 7,000 CAJ 1,500 1,420 9,940,000.00 0.00 0 0.00 0.00 21,700,000.00 9,940,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name LHX MUTISERVICIOS MAE-PEUR-2026-0001.pdf LHX MUTISERVICIOS MAE-PEUR-2026-0001.pdf Download lhx cuota.pdf lhx cuota.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEUR-2026-0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEUR-2026-0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,519,271.32 DOP Budget Appropriation Value 60,519,271.32 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 60,519,271.32  DOP 60,000,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 60,519,271.32  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778252354649yznKs 1 60,519,271.32  DOP Aprobado Link