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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1095661   Contract reference DASAC-2026-00071   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SU   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/07/2026 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference DASAC-MAE-PEUR-2026-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SU   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. MAE-PEUR-2026-0001.   Business Operation DEPARTAMENTO DE PRODUCCION   Reply Reference Grupo Zomo, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 13,275,918.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. España #2, Villa Duarte, Santo Domingo Este, R.D. 11011 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2278461 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 12,098,940.00 0.00 1,176,978.20 0.00 54,950,000.00 13,275,918.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE DE SOYA (BOTELLA 16 ONZAS)CAJA 24/1 1,000 CAJ 2,000 1,621.55 1,621,550.00 0.00 16 259,448.00 0.00 44,000,000.00 1,880,998.00         3 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 ARENQUE CAJAS 18 LIBRAS 2,000 CAJ 2,700 2,690 5,380,000.00 0.00 0 0.00 0.00 5,400,000.00 5,380,000.00         34 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL MARINA MOLIDA (FUNDA 1 LIBRA) FARDO 25/1 15,000 PAQ 250 241.52 3,622,800.00 0.00 18 652,104.00 0.00 3,750,000.00 4,274,904.00         37 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 SAZON LIQUIDO (GALÓN) CAJAS 4/1 3,000 CAJ 600 491.53 1,474,590.00 0.00 18 265,426.20 0.00 1,800,000.00 1,740,016.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name GRUPO ZOMO MAE-PEUR-2026-0001.pdf GRUPO ZOMO MAE-PEUR-2026-0001.pdf Download CONTRATO GRUPO ZOMO.pdf CONTRATO GRUPO ZOMO.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEUR-2026-0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEUR-2026-0001.pdf Download CUOTA (4).pdf CUOTA (4).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,519,271.32 DOP Budget Appropriation Value 60,519,271.32 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 60,519,271.32  DOP 60,000,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 60,519,271.32  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778252354649yznKs 1 60,519,271.32  DOP Aprobado Link