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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1095642
Contract reference
DASAC-2026-00068
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SU
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
DASAC-MAE-PEUR-2026-0001
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SU
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES CRUDAS A SER DONADAS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA LA COCCIÓN DE LAS RACIONES ENTREGADAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. MAE-PEUR-2026-0001.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
Reply Reference
Factoría José Galan, SRL_EXT_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,200,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. España #2, Villa Duarte, Santo Domingo Este, R.D. 11011 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2278458 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,200,000.00
0.00
0.00
0.00
126,666,666.67
36,200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO GRADO A (SACOS) DE 125 LIBRAS
10,000
UD
3,800
3,620
36,200,000.00
0.00
0
0.00
0.00
126,666,666.67
36,200,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
FACTORIA JOSE GALAN MAE-PEUR-2026-0001.pdf
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cuota (3).pdf
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ACTA DE ADJUDICACION MAE-PEUR-2026-0001.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,519,271.32
DOP
Budget Appropriation Value
60,519,271.32
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
60,519,271.32
DOP
60,000,000.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
60,519,271.32
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778252354649yznKs
1
60,519,271.32
DOP
Aprobado
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